煙草專賣局自查報告
煙草專賣局自查報告
篇一：創建優秀縣級煙草專賣局自查報告
***煙草專賣局：
根據《***煙草專賣局優秀縣級局創建活動實施細則》的通知要求，我局認真開展了優秀縣級局創建再提升自查工作，并按照自查情況不斷充實和完善各項制度，規范工作流程，使我局卷煙經營工作步入了健康、規范、有序的工作軌道，現將自查工作情況匯報如下：
一、各項創建工作完成情況
（一）班子建設方面
1.自從開展創建工作以來，我局緊緊圍繞州局各項工作任務，進一步貫徹落實科學發展觀，更好的推動“卷煙上水平”工作，各項工作取得了顯著的進步和成效。
2.加強理論學習，堅持“三會一課”制度，深入開展“兩個至上”的教育活動和作風建設，使全體員工樹立了正確的世界觀、人生觀、價值觀。
3.我局認真落實州局“三重一大”集體決策制度，抓好黨支部的議事規則的完善和落實，明確工作職責，嚴格決策程序，堅持科學決策、民主決策、依法決策。
（二）隊伍建設方面
1.按照**局（公司）要求，專賣管理組織機構健全，現有局
長1人，副局長**人，稽查員（專管員）**人，專賣內管員**人，人員配備到位，并按各崗位做到職責明確，崗位清晰。
2.制定了***年專賣管理員崗位技能鑒定計劃并堅持落實到位，現有專賣管理人員***人，**人持證，其中**人持初級證，***人持中級證。
3.建立健全培訓考核制度，年初制定了全年培訓工作計劃和方案，專賣人員培訓率達到100%，年度每人培訓課時時間不少于40個課時。
4.按照行政執法的要求，根據新修訂的煙草專賣法律法規和煙草專賣行政處罰程序規定，更新完善了專賣執法主體依據和職責職權目錄，建立健全了相關制度，未發現執法人員在執法期間違反“六條禁令”等不文明行為及不依法行政情況。
5.專賣數據上報及時、準確，對階段性工作的遲報情況已做到對相關人員的通報批評和及時整改。
（三）文化建設方面
企業文化建設有年度工作計劃，今年我局繼續加大力度宣貫企業文化的同時，緊密聯系行業價值觀、將“強者有為，甘于奉獻”的***煙草精神融入到各項工作中。
（四）內部監管方面
1.依據內管工作規范要求，進一步調整充實了內管機構，制定并完善了相關制度，通過一系列制度的完善，內管人員明確了內部監管的重點環節和監管方法，解決了“管什
么，怎么管”的問題，形成了“凡事有人負責，凡事有章可查，凡事有人監督”的工作機制，切實提高了內部監管實際操作水平。
2.通過采取一系列有效監管措施，大大降低了預警數量，日常監管方面，與所有經營戶簽訂了誠信經營協議書，送達了“致卷煙零售戶的一封信”，明確告知對于高價位卷煙應按照實價銷售以及超限價銷售所要承擔的責任和懲治措施。
3.無證經營戶的取締工作取得了明顯成效，登記取締無證戶44戶，轄區市場凈化率得到了明顯提升。
4.建立并完善了投訴舉報機制，向社會公布“12313”舉報電話，確定專人負責息的管理，息有登記臺賬和息落實處理情況記錄，建立穩定的情報網絡，有效遏制了售假和私販私運行為。
（五）市場監管方面
1.***年以來，隨著市場檢查機制的不斷完善，我局采取各種途徑著力提升市場凈化率，在重點區域加大市場檢查頻次和專項治理力度，共查獲各類違法案件***起，違法卷煙***條，案值***。市場凈化率達到96%。
2.建立了與工商、公安聯合執法工作機制，6月25日**煙草專賣局和**工商行政管理局建立了以煙草牽頭的煙草市場聯合執法機制，成立了聯合執法工作組，堅持教育與整治
并舉、服務與監督并重的原則，采取聯合檢查、專項整治的方式進行。此次專項整治活動取得較好成果，共查獲違法經營卷煙4.628萬支，有效提高了市場凈化率。
3.加強了對市場的日常檢查力度，對轄區實行分區劃片，分線負責的原則，逐一進行巡查，對重點市場和重點路段，特別對“名煙名酒店”實行重點檢查，對有違規的經營行為的客戶開展轉化教育工作，并將其違規經營行為納入檔案管理。
4.利用3.15等節假日開展有針對性的煙草專賣法律法規、假冒卷煙和真假煙識別專題宣傳活動。
（六）證件管理方面
1.嚴格依法進行零售許可證的受理，審核，發放等工作，真正做到了公平，公正，程序合理合規，依法受理和準予行政許可33戶。
2.大力開展無證戶清理工作，并建立了無證戶檔案，無證戶數量明顯下降，1至8月份取締無證戶44戶，轄區市場進一步得到凈化。
3.完善了經營戶檔案管理工作，加強了經營戶信息資料的日常維護，確保了經營戶信息的真實性，完整性。
二、存在的問題
1.人員素質層次不齊，專賣隊伍素質有待進一步提高。
2.技能鑒定合格率未達到州局的要求。
3.打假打私成效不顯著，打假破網工作需加強。
三、下一階段的工作打算
針對這次自查發現的問題，下一階段我局主要做好以下工作
1.查漏補缺，抓重難點，進行逐項攻關。
2.夯實基礎，加強隊伍建設，強化培訓，加強日常基礎管理工作，加大專賣人員培訓，做好中、高級技能鑒定工作，力爭在***年中級持證率達到100%，高級持證率達到60%以上。
3.注重痕跡管理，及時歸檔，強化過程管理意識，將創建過程中形成的材料整理歸檔，使創建工作發揮更大的影響力。
4.加強打假破網力度，始終保持打假的高壓態勢，市場凈化率96%以上。
通過自查，在***年的優秀縣級局創建工作中，我局取得了一定的成績，但離州局的要求還有很大的差距。在為期兩個月的攻堅階段，我局將把優秀縣級局創建再提升工作作為重中之重，加強領導，拓寬思路，創新思維，扎實推進創建工作再上新臺階。
篇二：煙草專賣科工作自查報告
地區分局內部專賣管理監督科:
根據《煙草專賣局關于加強煙草行業內部管理監督的實施意見》和《煙草行業內部專賣管理監督工作標準》的具體要求，縣局內部專賣管理監督股按照分局制定的《煙草行業內部專賣管理監督工作標準》對縣營銷部2010年季度工作運行進行了嚴格認真的自查，現將自查情況報告如下：
一、加強學習培訓和開好內管專題會
七月份以來，我局按照內管培訓計劃和地區分局下發的各類通知，結合工作實際，組織全員開展了一系列內管培訓。在第三季度的學習培訓中，針對當前內管工作的實際，主要圍繞《煙草專賣局內部專賣管理監督規范》和《內管課件》中的相關內容組織全員進行了學習，重點是抓規范經營。按照地區分局的通知精神，認真學習了煙專5號文件，并組織大家進行了討論，并根據本地實際制定了《縣煙草專賣局煙草專賣零售許可證管理實施方案》。
在內管專題會中，一是根據地區分局下發的一、二級考核指標，組織大家按照考核內容對規范經營、專賣管理、零售戶管理等方面開展認真的自查活動，主要檢查有無不完善地方和違規行為發生。二是比照地區分局下發的專賣內管通報對我們工作存在的不足進行了分析，在討論中，負責人表示內管通報中指出的問題在我縣也比較突出，針對這些問題，后兩個月我們開展了有針對性的學習。三是正逢“兩節”銷售旺季，部分卷煙又經常斷檔，在此情況下極易產生假入網、虛假訂單、拆單分攤等不規范經營行為發生，因此負責人和內管員結合自己按照內管工作內容、檢查流程抽查或走訪調查規范經營的情況進行了通報，從總體情況看，沒有發現違反內管現象發生，但十一前后仍然是容易違反內管現象的高發期，所以要求大家一定要保持內管工作的自覺性、堅定性，保證在“十一”前后做到規范經營。
二、營銷和配送環節的檢查情況
對縣營銷部卷煙購進、卷煙銷售、入網情況、落地入戶情況進行了有效的管理和監督，做好卷煙到貨核查情況，認真按照卷煙購到貨單據進行核對。每周實地抽查卷煙銷售情況。每周電訪日做好專賣發證零售戶與實際入網銷售的戶數核查，每周跟隨送貨車走訪調查一至兩次，主要查看卷煙是否落地銷售；是否存在串碼、漏碼現象。每月底用電話詢訪的形式核查卷煙到貨情況；配送員是否核對卷煙數量、品種、規格并簽字確認，每周現金是否及時入帳。經過認真核對清查，季度營銷部不存在掛在零售客戶名下向無證人員批供或零售卷煙問題，不存在虛假入網銷售問題，不存在賣大戶問題，沒有虛擬客戶的問題，卷煙全部落地落戶銷售。
三、專賣管理環節的抽查
日常監管從日常執法規范程度、案件查處、移交、罰沒卷煙入庫管理、證照管理等進行了監管。每月至少兩次用隨機抽查的方式對專賣管理人員在執法過程中是否能文明執法、依法辦事進行調查。每月底抽查案件查處、制作情況，主要查看執法程序是否合法、案件制作是否規范、運用法律條款是否合法；查看罰沒物品的入庫、出庫、保管是否按照法律程序進行。是否對市場進行有效監管并及時登記造冊。是否嚴格按照行政許可事項進行煙草專賣零售許可證的辦理、變更、注銷。經過核查，執法人員在執法過程中沒有出現違法違規和粗暴執法現象，案件制作、處理符合法定程序，罰款完全按照有關規定收繳分離制度；沒有出現罰沒物品損壞和丟失的情況。沒有出現違規辦理、變更、注銷煙草專賣零售許可證及投訴事件的發生。
四、零售環節的監督和檢查
日常監管從入戶核查、大戶監管、異常數據監控、委托代送（定點取貨）等方面開展工作。每月重點對登記在冊的大戶進行抽查，主要查看是否存在低價銷售和向無證戶提供卷煙的現象。每月對銷量前20名客戶進行實地核查，主要目的是調查、了解其卷煙流量、流向，形成書面報告，以便隨時掌握其實際情況。每月認真核對委托代送客戶的情況，主要查看是否按協議定點取貨并認真遵守各項規章制度。經過核查，對違法違規的零售客戶輕微地進行了宣傳教育，嚴重地給予了卷煙限量和處罰。
縣煙草專賣局
20xx年9月30日
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