項目績效監(jiān)控報告
隨著人們自身素質提升，我們都不可避免地要接觸到報告，不同的報告內(nèi)容同樣也是不同的。一聽到寫報告就拖延癥懶癌齊復發(fā)？下面是小編整理的項目績效監(jiān)控報告，希望對大家有所幫助。
項目績效監(jiān)控報告1
一、評估對象
項目（政策）名稱：同德縣司法局“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
項目（政策）概況：
（一）服務為民原則。堅持以民為本理念，組織法律專業(yè)人員進農(nóng)村，圍繞群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的問題，提供法律咨詢，宣傳法律知識，開展法律援助和法律服務。
（二）公益為主原則。注重激發(fā)廣大律師、法律專業(yè)人員的公德意識，增強社會責任感，堅持以公益性服務為主，提升服務質量。
主管部門（項目實施單位）：同德縣司法局
項目（政策）屬性（新增/延續(xù)）：延續(xù)
項目（政策）績效目標：農(nóng)村法律顧問既要為農(nóng)村基層組織擔任法律顧問，又要為村民提供法律咨詢和法律援助，其職責定位為“五大員”：法律事務的指導員、法律知識的宣傳員、調解矛盾的協(xié)理員、法律援助的代辦員、社情民意的信息員。
申請資金總額：66.4萬元其中申請財政資金：53.76萬元
二、績效目標
1.總績效目標
提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
2.產(chǎn)出數(shù)量指標
法律顧問人數(shù)23名。
3.產(chǎn)出質量指標
開展法制宣傳，提供法律咨詢，進行釋法解疑等。
4.產(chǎn)出進度指標
更好地去提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定
5.產(chǎn)出成本指標
總成本控制在66.4萬元，合理安排預算支出。
6.效果指標
（1）社會效益指標：提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
（2）服務對象滿意度指標：通過調查，使農(nóng)村干部群眾滿意度達到90％以上。
三、評估方式和方法
（一）評估程序
（1）確定評估對象，“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
（2）成立評估組。
評估組長：
成員：
（3）制定評估計劃，按照評估對象概況、評估依據(jù)和目的、評估組織和方法、評估內(nèi)容與重點開展評估工作。
（二）論證思路及方法
（1）組織階段
分解并下達評估任務，做好人、財、物方面的.資源配置，激勵和健全有效的管理措施。
（2）實施階段
1.資料的收集與審核。全面收集政策制定、政策執(zhí)行、政策影響和政策效益以及與項目有關的數(shù)據(jù)資料等方面的相關信息。
2.開展綜合評估。評估組對有關資料進行分類、整理和分析，運用具體的評估方法對政策提出公正合理的評估意見，得出評估結論。
（三）評估方式
本次評估采用召開局務會成員與評估小組成員參與事前評估，對“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費問題給予咨詢建議及指導。
四、評估內(nèi)容與結論
（二）投入經(jīng)濟性
投入產(chǎn)出效果較匹配，成本測算依據(jù)較充分，測算相對合理。通過同德縣第五次全國經(jīng)濟普查專項經(jīng)費符合響應國家政策。
（三）績效目標合理性
貫徹落實中央“過緊日子”要求，本著厲行節(jié)約、精打細算、專款專用、提高資金使用效率的原則，切實提高預算編制的科學性和準確性。申報20xx年“一村（社區(qū)）一法律顧問”工作經(jīng)費
（四）實施方案的可行性（政策保障充分性）
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
（四）籌資合規(guī)性
根據(jù)《青海省關于開展一村（社區(qū)）一法律顧問工作的實施方案》青司【20xx】17號文件要求。切實提高預算編制的科學性和準確性。確保提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。
五、總體結論
該項目經(jīng)過，局務會議研究討論，為加強和改善提高農(nóng)村干部群眾的法律意識；維護農(nóng)村和諧穩(wěn)定；促進農(nóng)村依法生產(chǎn)、經(jīng)營和管理；加強基層民主法治建設；推進社會主義新農(nóng)村建設穩(wěn)步發(fā)展。項目自評得分90分，建議立項實施。
項目績效監(jiān)控報告2
一、項目基本情況
（一）項目概況
為進一步落實我市食品安全監(jiān)管工作。20xx年市財政預算食品安全監(jiān)管專項經(jīng)費30萬。主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業(yè)檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。
（二）項目實施期限
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍
主要用于開展全市食品、食用農(nóng)產(chǎn)品安全監(jiān)督抽檢、快速檢測、食品安全宣傳培訓及辦公經(jīng)費支出。通過采購購買社會服務實施，委托專業(yè)檢測機構開展抽樣、送樣、檢測、出具報告等。采購購買食品安全快速檢測試劑，保障重大活動餐飲服務食品安全保障。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
項目資金安排落實30萬元，資金來源于財政年初預算。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目的績效目標、績效指標設定情況
1.數(shù)量指標：完成安排的縣級食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢批次300批次；食品安全快速檢測批次5000批次。
2.質量指標：高質量完成食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢批次300批次；高質量完成食品安全快速檢測任務批次5000批次。
3.時效指標：20xx年11月20日前全面完成縣級食品、食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢數(shù)據(jù)錄入和食品安全快速檢測批次監(jiān)測。
4.社會效益指標：提高食品技術支撐能力水平，保障食品安全。
5.可持續(xù)目標：不合格食品問題查處，提升監(jiān)管水平。
6.服務對象的滿意度目標：群眾對食品安全滿意度≥90%。
（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）
20xx年項目績效目標和績效指標按年初設定的執(zhí)行，未對申報目標和績效進行變更。
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
根據(jù)工作需要，印發(fā)《赤水市市場監(jiān)督管理局關于印發(fā)赤水市20xx年食品安全抽檢檢測工作方案的通知》（赤市管〔20xx〕23號）文件，精心安排部署，及時組織開展食品、食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢監(jiān)測工作，并嚴格按照職能職責落實好項目組織、實施工作,認真落實專項資金使用。
（二）項目管理情況
認真履行相關財務管理制度和資金撥付。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
項目組織實施的.內(nèi)容與年初制訂目標一致。
四、項目績效情況
（一）項目實際產(chǎn)出情況
截至20xx年11月30日，共開展食品安全監(jiān)督抽檢330批次，其中縣級食用農(nóng)產(chǎn)品抽檢205批次，食品抽檢125批次；完成食品安全快速檢測5000批次。對監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)的8起不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處。結合創(chuàng)文鞏衛(wèi)，進一步開展食品安全宣傳培訓21次，制作餐飲、副食、食品小作坊食品安全公示欄3000余塊。
（二）效果和效益情況
1.提高食品技術支撐能力水平，保障全市食品安全。
2.查處一批不合格食品、食用農(nóng)產(chǎn)品案件，依法移交市綜合行政執(zhí)法局查處，提升監(jiān)管水平。
3.接受社會公眾監(jiān)督，全面提升我市食品安全規(guī)范化管理水平。
（三）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
按時完成20xx年度食品安全抽樣和監(jiān)測工作任務，通過重拳打擊食品安全違法犯罪行為，取得良好的社會反響，廣大人民群眾對食品安全違法行為有了更深的了解，主動參與到食品安全監(jiān)督中，群眾對食品安全滿意度較高。
項目持續(xù)發(fā)揮作用期限為長期
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
（五）項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
由于市財政局財力緊張，各項抽檢經(jīng)費及工作開展經(jīng)費未及時支付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
1.食品安全經(jīng)費存在預算不足，導致各項工作的開展捉襟見肘。
2.由于市財政財力緊張，食安專項經(jīng)費支出不能及時撥付，導致資金執(zhí)行率與年初制訂的目標偏差較大。
（二）改進措施與建議
1.建議市財政部門嚴格按照相關文件精神落實食品安全檢驗及監(jiān)測經(jīng)費的投入，切實保障全市人民的身體健康安全。
2.積極與市財政對接，力爭已錄入國庫集中支付系統(tǒng)資金及時撥付。
（三）績效跟蹤結論
加強項目資金調度。
六、其他需要說明的情況
無其他需要說明的情況。
項目績效監(jiān)控報告3
一、 項目基本情況
(一)項目名稱
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費
(二)項目起止日期
20xx年1月1日-20xx年12月31日
(三)項目主要內(nèi)容、設計范圍
項目主要內(nèi)容：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造。
項目設計范圍：關心企業(yè)軍轉干部身心健康，實施節(jié)日慰問和體檢項目；做好自主就業(yè)退役士兵接收安置工作，及時發(fā)放補助資金；解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難情況，保障基本醫(yī)療生活；做好當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作及軍供設施實施的維修維護，確保過往部隊等的后勤供應。
(四)項目資金投入安排情況
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政年初預算安排183萬元，其中：移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費財政年初預算安排9萬元；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助財政年初預算安排10萬元；州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助財政年初預算安排35萬元；烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費財政年初預算安排49萬元；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費財政年初預算安排30萬元；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造財政年初預算安排20萬元。
二、 績效目標的核對和確定情況
(一)項目績效目標設定情況
根據(jù)本項目的具體特點，設置科學合理可行的評價體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)。
(二)項目績效目標核對和確定情況(如有調整，應說明原因)
經(jīng)過預算績效領導小組核定，現(xiàn)有績效目標設置符合科學規(guī)范、公正公開、分級分類、績效相關等四個績效評價標準，注重財政支出的經(jīng)濟性、效率性和有效性，采用定量與定性分析相結合的方法，評價結果可以清晰反映支出和產(chǎn)出績效之間的緊密對應關系。因而，20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費項目績效目標確定為三級指標體系，包括產(chǎn)出指標(產(chǎn)出數(shù)量指標、產(chǎn)出質量指標、產(chǎn)出時效指標、產(chǎn)出成本指標)，效果指標(經(jīng)濟效益指標、社會效益指標、可持續(xù)影響指標)，滿意度指標(服務對象滿意度)，績效指標設置沒有變動。
三、 項目組織實施情況
(一)項目組織情況
成立了以韓華為組長預算績效管理領導小組；由預算績效管理領導小組制定項目的具體工作計劃或工作方案；各相關業(yè)務科室及所屬事業(yè)單位按項目工作計劃或工作方案的要求開展各項工作，并對項目實施的情況和結果進行總結和自評；預算績效管理領導小組對項目的'實施情況進行檢查、監(jiān)督、驗收，對項目實施效果進行歸納總結和評價。
(二)項目管理情況
為建立健全過程預算績效管理體系，我局扎實開展20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費財政項目支出績效運行監(jiān)控工作，績效運行監(jiān)控是全過程預算績效管理的重要環(huán)節(jié)，也是強化預算支出責任、提高財政資金使用績效的重要手段，對照年初績效目標，跟蹤查找項目執(zhí)行中資金使用和業(yè)務管理的薄弱環(huán)節(jié)，糾正績效目標執(zhí)行中的偏差，進一步促進了預算管理、財務管理和項目管理的有效結合。
(三)項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明
無
四、 項目績效情況
(一)項目產(chǎn)出目標、效果目標的實現(xiàn)情況
1、產(chǎn)出數(shù)量
州直特破企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助，產(chǎn)出數(shù)量為統(tǒng)計州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人人數(shù)，按照有關標準發(fā)放生活醫(yī)療困難補助，解決州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活困難補助問題；州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費，產(chǎn)出數(shù)量為對企業(yè)軍轉干部每年春節(jié)、八一發(fā)放州直企業(yè)軍轉干部慰問費和開展一次體檢。幫助解決州直企業(yè)軍轉干部身心健康，切實把黨和政府對困難企業(yè)軍轉干部的關懷落到實處；州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助。產(chǎn)出數(shù)量為每年7月1日前完成退役士兵報道工作，9月初啟動安置，11月初安置完畢，12月底發(fā)放各項經(jīng)費。退役士兵待安置期間最低工資標準發(fā)放生活補貼及繳納養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險、對自謀職業(yè)的退役士兵發(fā)放補貼。
2、產(chǎn)出質量
移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費，產(chǎn)出質量為促進移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等各項工作順利開展，促進退役軍人工作規(guī)范化、標準化，加快對英雄雷士評定和精神的宣傳、教育、培養(yǎng)，宣傳模范退役軍人典型，確保全社會關心關愛退役軍人，開展國家公祭日、最美退役軍人等活動；新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造經(jīng)費，產(chǎn)出質量為做好軍供設備實施的維修維護，當年入伍新兵、過往部隊和退役士兵的接待保障工作，確保過往部隊的后勤供應。
3、產(chǎn)出時效
烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費，產(chǎn)出失效為充分發(fā)揮傳承紅色基因，弘揚英烈精神的愛國主義教育基地作用，在全社會樹立崇尚英烈、緬懷英烈、學習英烈的良好風尚。產(chǎn)出時效為全面摸清底數(shù)，實現(xiàn)我州烈士紀念設施的動態(tài)信息化管理，統(tǒng)籌做好我州烈士紀念設施規(guī)劃建設修繕保護等維護工作；州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費，產(chǎn)出時效為按20xx年接收自主就業(yè)退役士兵人數(shù)，及時劃撥經(jīng)費，確保縣級退役軍人事務部分及時足額發(fā)放補助。依據(jù)《退役士兵安置條例》有關要求，地方人民政府可以根據(jù)當?shù)貙嶋H情況給予自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助，經(jīng)濟補助標準及發(fā)放辦法由省、自治區(qū)、直轄市人民政府規(guī)定，并分級承擔。
4、產(chǎn)出成本
實際支出金額均控制在預算范圍之內(nèi)。
(二)項目績效情況分析(從經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析)
1、項目的經(jīng)濟性分析
(1)項目成本預算控制情況
完成了整個項目支出112萬元，項目支出主要包括移交安置、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、權益維護、擁軍優(yōu)撫和褒揚紀念等工作經(jīng)費、州直企業(yè)軍轉干部節(jié)日慰問和體檢經(jīng)費、烈士紀念設施規(guī)劃建設、修繕管理維護經(jīng)費、州級符合政府安排工作退役士兵待安置期間生活補貼、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險和自謀職業(yè)一次性經(jīng)濟補助、州直特困破產(chǎn)企業(yè)老復員軍人生活醫(yī)療困難補助、州級自主就業(yè)退役士兵一次性經(jīng)濟補助經(jīng)費、新老兵和過往部隊接待轉運及維修改造等支出。所有資金使用嚴格按照有關財務制度執(zhí)行，并經(jīng)局財務中心審核后使用及撥付。
(2)項目成本預算節(jié)約情況
項目支出過程中均按照厲行節(jié)約原則完成。
2、項目的效率性分析
(1)項目的實施進度
按時完成20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費工作任務。
(2)項目的完成質量
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費1-7月全年預計執(zhí)行數(shù)112萬元，運行狀況良好。
3、項目的效益性分析
(1)項目預期目標完成程度
20xx年州本級一般公共預算部門專項經(jīng)費預計完成全年183萬元的76%，有了一定的經(jīng)驗和準備。
(2)項目實施對經(jīng)濟和社會的影響
按照有關政策文件，及時足額發(fā)放到對象手中，確保社會和諧穩(wěn)定，把握正確導向，有效引導社會熱點，營造良好的輿論氛圍，使相關對象滿意度達到100%。
4、項目的公正性分析
從現(xiàn)有的資金和人力資源來看，要建設一個快捷、準確、實用、高效的項目，必須要注重項目的公正性。項目完成后，本著工作需求，每年申請專項經(jīng)費開展此項工作。
(三)項目實際績效與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明
無
五、 問題、糾偏措施和建議
(一)主要問題
1、在項目資金預算績效方面總體上是管理使用到位的，但個別項目未完成預算資金使用量。
2、個別業(yè)務科室對此項目的必要性認識不足，積極性不高。
(二)改進措施
1、做好資金調整工作，制訂年度項目資金預算方案，認真做好每個項目的績效目標分析，及時向領導匯報資金使用情況，以便及時作出調整，實現(xiàn)項目資金利用效率最大化。
2、不斷提高認識，落實工作責任，確保項目完成質量。
(三)糾偏情況
無
(四)有關建議
無
六、其他需要說明的問題
無
項目績效監(jiān)控報告4
一、績效監(jiān)控工作組織實施情況
（一）項目名稱：20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝
（二）項目實施時間跨度：20xx年
（三）項目實施內(nèi)容：星園街道黃莊村草莓蔬菜采摘旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，安裝76盞路燈，用于旅游路線亮化。
二、預算執(zhí)行進度和績效目標運行情況
（一）預算執(zhí)行進度情況及趨勢分析
20xx年黃莊村旅游路線路燈安裝項目總投資14萬元，用于安裝黃莊村旅游路線路燈76盞。截至20xx年9月，路燈已經(jīng)安裝，完成項目任務。
（二）績效目標實現(xiàn)程度及趨勢分析
1.產(chǎn)出指標完成情況分析
（1）項目完成數(shù)量。完成黃莊村旅游路線76盞路燈安裝。
（2）項目完成質量。項目實施后路燈100%使用，旅游路線達到亮化效果。
（3）項目實施進度。76盞路燈已經(jīng)全部安裝，等待驗收。
2.效益指標完成情況分析
（1）項目實施的經(jīng)濟效益分析。項目實施后，旅游路線得到亮化，黃莊村旅游基礎設施得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村經(jīng)濟發(fā)展。
（2）項目實施的社會效益分析。項目實施后，黃莊村旅游知名度和美譽度得到提升，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村擴大種植養(yǎng)殖范圍，帶動更多當?shù)鼐蜆I(yè)。
（3）項目實施的生態(tài)效益分析。項目實施后，黃莊村基礎設施得到提升，村內(nèi)生產(chǎn)生活環(huán)境得到改善，吸引更多游客前來觀光采摘，促進黃莊村村民愛護和珍惜當?shù)氐纳鷳B(tài)環(huán)境。
3.滿意度指標完成情況分析
項目實施后，受到游客和黃莊村村民的一致好評。
三、存在的主要問題及原因分析
項目已實施結束，待驗收后撥付資金。
四、下一步改進工作的'舉措
加快工作進度，9月中旬完成驗收。
五、其他需要說明的問題
無。
項目績效監(jiān)控報告5
按照米易縣財政局《關于開展20xx年度事中績效監(jiān)控工作的通知》（米財預〔20xx〕142號）文件要求，對我單位20xx年1-8月的部門預算績效進行梳理匯總，現(xiàn)報告如下：
一、單位概況
米易縣第二小學校是一所九年制義務教育小學校，為財政補助全額撥款事業(yè)單位。學校實行校長負責制，校長是學校的法人代表。校長在縣教育和體育局領導下，主持學校工作，對學校的教育教學實行全面領導，對學生德、智、體、美、勞諸方面的發(fā)展全面負責。學校下設教務、德育、總務、辦公室、少隊、體衛(wèi)藝等處室。本校20xx年實有專職教師95人、退休人員45人，學生1900人。
二、部門預算績效實施情況
（一）部門項目資金預算情況：
至20xx年8月31日止，預算資金共624.65萬元。
1、上年結轉結余49.8萬元，其中：公用經(jīng)費42.8萬元，校舍維修資金7萬元。
2、年初預算安排金額23.9萬元，其中：安保人員經(jīng)費：23.9萬元。
3、年中追加預算資金550.95萬元（本級安排436.34萬元，上級補助114.61萬元），其中：20xx年義務教育學生生活補助上級資金13萬元；20xx年縣級項目資金(20xx年12月公辦學校保安經(jīng)費)0.88萬元；20xx年“三區(qū)”人才計劃教師專項計劃（銀齡講學計劃）中央補助資金1萬元；第二小學校校園網(wǎng)絡設備質保金9.48萬元；解決二小采購小學機器人設備經(jīng)費36萬元；解決二小采購計算機網(wǎng)絡教室設備經(jīng)費38.94萬元；20xx年春季學期義務教育階段貧困寄宿學生肉食補助經(jīng)費3.12萬元；20xx年縣級項目資金(第二小學校等2所學校20xx年教學設備設施采購資金)341.18萬元；開展全國健康促進試點縣創(chuàng)建工作經(jīng)費0.63萬元。
（二）20xx年1-8月預算執(zhí)行情況：
至20xx年8月31日完成執(zhí)行預算金額104.62萬元，占全年預算16.75%。其中：上年結轉資金完成28.37萬元，占結轉結余資金的56.97%；完成年初預算安排資金13.06萬元，占年初預算安排資金的54.64%；完成年中追加預算金額63.19萬元，占追加預算金額的11.47%。
（三）全年預計執(zhí)行完成情況
1、上年結轉結余資金預算安排49.8萬元，到年終預計執(zhí)行完成49.8萬元，完成100%。
2、年初預算安排資金
部門年初預算安排資金23.90萬元，到年終預計執(zhí)行完成23.9萬元，完成100%。
3、年中追加預算資金
年中追加預算資金550.95萬元，預計到本年終執(zhí)行550.95萬元，完成100%。
（四）預算績效目標實現(xiàn)情況
按照國家政策法規(guī)規(guī)定，結合本部門的實際情況，建立健全財務管理制度和約束機制，依法、有效地使用財政資金，提高財政資金使用效率，合理分配人、財、物，完成了部門職能目標，實現(xiàn)了較高的工作效率和支出績效。
20xx年度預算績效較好，預算編制比較精確、合理;為認真落實厲行節(jié)約，反對浪費規(guī)定要求，壓縮了部分一般性支出;動態(tài)優(yōu)化了年度預算安排，提高了管理工作的規(guī)范化、信息化水平，強化公用經(jīng)費及日常運行經(jīng)費管理，對于日常公用經(jīng)費按照相關政策進行管理，對于辦公日常運行維護費用加強審核力度，公用經(jīng)費及水、電等日常運行經(jīng)費均有一定下降。預算支出在保障本校工作運轉、履行職能職責上整體情況良好，基本實現(xiàn)了預算績效目標。
三、存在的問題:
20xx年米易縣第二小學校嚴格按照預算資金績效管理辦法，及時落實項目支出，為預算執(zhí)行工作開展提供了保障，但還存在預算績效制度不夠健全、預算績效管理質量不高等問題。
四、改進措施及建議
我校將進一步完善預算績效管理制度建設，加強預算編制的.前瞻性，重視預算的編制工作，提高預算編制的精確度，提高財政資金使用效率，強化預算績效目標管理，把績效目標作為實施項目的前置條件，加強預算績效運行監(jiān)管，加強對新事業(yè)單位會計制度和新預算法的學習。
項目績效監(jiān)控報告6
根據(jù)長沙市財政局《關于對市直預算部門開展2022年預算績效監(jiān)控工作的通知》（長財績﹝2022﹞5號），長沙市交通運輸局扎實開展了預算績效運行監(jiān)控工作，發(fā)現(xiàn)問題及時糾偏，進一步提高預算執(zhí)行效率和資金使用效益，確保績效目標高質量完成，現(xiàn)將相關情況報告如下。
一、項目支出基本情況
根據(jù)單位職能職責及目標考核要求，長沙市交通運輸局2022年申報部門預算項目共有32個，資金共計2931.76萬元，其中財政撥款2931.76萬元，其他資金0萬元。包括辦公大樓運行經(jīng)費、交通項目業(yè)務工作專項、交通運輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項、交通系統(tǒng)培訓專項、交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項經(jīng)費、派駐紀檢組工作經(jīng)費、公路水路自然災害風險普查專項、道路運輸從業(yè)資格考試考務費、資料費、長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護費、教練員、駕校校長再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費、道路運輸信息化管理、統(tǒng)計調查經(jīng)費、安全事務管理及服務質量考核經(jīng)費、道路運輸證牌工本費、公交事務中心辦公樓運行經(jīng)費、從業(yè)人員培訓費、行業(yè)管理及市場調查經(jīng)費、培訓及安全費、違法車輛暫扣停車費、執(zhí)法局辦公樓運行經(jīng)費、宣傳費及違法車船登報費、執(zhí)法裝備購置及維護費、執(zhí)法制服及標志購置費、交通執(zhí)法經(jīng)費、質量監(jiān)督抽檢費、質監(jiān)站辦公樓運行費、交通建設項目從業(yè)人員培訓費、交通建設項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費、網(wǎng)絡安全保障專項、長沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項、機房運維及信息化軟硬件支出專項、交通信息化運行保障專項。2022年市財政批復的長沙市交通運輸局公共項目共有4個，資金共計107030萬元，其中財政撥款107030萬元，其他資金0萬元。包括城市公共交通發(fā)展專項資金、長沙農(nóng)村公路建設專項資金、長沙干線公路建設專項資金、水運建設發(fā)展專項。另批復了長沙磁浮工程PPP項目26680萬元。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
（一）高度重視，及時安排部署
7月初擬定了《關于報送2022年1-6月預算批復項目績效目標完成情況表的通知》，建立了由局計統(tǒng)處牽頭，業(yè)務處室配合，各局屬單位為主體的分工協(xié)作機制，組織各局屬單位、機關各處室對照年初設定的績效目標，自行開展績效監(jiān)控，由長沙市交通運輸局匯總監(jiān)控結果后報市財政局審核。
（二）深入分析，筑牢監(jiān)控基礎
在年初批復的績效目標基礎上，分別對項目情況進行充分了解，以績效目標實現(xiàn)程度及預算執(zhí)行進度為核心內(nèi)容，圍繞1-6月份績效目標完成情況、項目實施情況、預算執(zhí)行情況、全年預計完成情況以及偏差原因五個方面展開分析，逐一填寫績效監(jiān)控情況表，全面掌握項目實施情況及存在的問題，撰寫績效監(jiān)控報告，為做好績效監(jiān)控奠定基礎。
（三）匯總分析，加強結果應用
加強對各局屬單位監(jiān)控工作的指導，規(guī)范填報格式，明確報告要素，確保填報準確，內(nèi)容完備，對上報的績效監(jiān)控情況表和監(jiān)控報告從格式上把關，從內(nèi)容上加強核實，確保報告內(nèi)容客觀公正，真實準確。目前長沙市交通運輸局已完成全部項目的監(jiān)控工作，并進行匯總分析，下一步將強化結果應用，結合項目的具體情況，對支出進度慢和偏離目標的項目進行督促整改，確保績效目標如期實現(xiàn)，不斷提高財政資金運行效率。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預算執(zhí)行情況
1.辦公大樓運行經(jīng)費年初預算批復數(shù)為370萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為201.73萬元，執(zhí)行率為54.52%；
2.交通項目業(yè)務工作專項年初預算批復數(shù)為171.21萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為58.21萬元，執(zhí)行率為34%；
3.交通運輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項年初預算批復數(shù)為303.29萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為48.24萬元，執(zhí)行率為15.91%；
4.交通系統(tǒng)培訓專項年初預算批復數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
5.交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項經(jīng)費年初預算批復數(shù)為157萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為38.89萬元，執(zhí)行率為24.77%；
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費年初預算批復數(shù)為2萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；
7.公路水路自然災害風險普查專項年初預算批復數(shù)為95萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.16萬元，執(zhí)行率為35.96%；
8.道路運輸從業(yè)資格考試考務費、資料費年初預算批復數(shù)為43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.01萬元，執(zhí)行率為55.84%；
9.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護費年初預算批復數(shù)為10萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4.02萬元，執(zhí)行率為40.2%；
10.教練員、駕校校長再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費年初預算批復數(shù)為6萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為2.05萬元，執(zhí)行率為34.17%；
11.道路運輸信息化管理年初預算批復數(shù)為75萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.06萬元，執(zhí)行率為4.08%；
12.統(tǒng)計調查經(jīng)費年初預算批復數(shù)為42萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為10.5萬元，執(zhí)行率為25%；
13.安全事務管理及服務質量考核經(jīng)費年初預算批復數(shù)為130萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.05萬元，執(zhí)行率為6.19%；
14.道路運輸證牌工本費年初預算批復數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.47萬元，執(zhí)行率為32.35%；
15.公交事務中心辦公樓運行經(jīng)費年初預算批復數(shù)為129萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為34.93萬元，執(zhí)行率為27.08%；
16.從業(yè)人員培訓費年初預算批復數(shù)為41.78萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為8.31萬元，執(zhí)行率為19.89%；
17.行業(yè)管理及市場調查經(jīng)費年初預算批復數(shù)為76.22萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為31.28萬元，執(zhí)行率為41.04%；
18.培訓及安全費年初預算批復數(shù)為60萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為3.01萬元，執(zhí)行率為5.02%；
19.違法車輛暫扣停車費年初預算批復數(shù)為142.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為71.25萬元，執(zhí)行率為50%；
20.執(zhí)法局辦公樓運行經(jīng)費年初預算批復數(shù)為235萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為89.33萬元，執(zhí)行率為38.01%；
21.宣傳費及違法車船登報費年初預算批復數(shù)為46.5萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為24.36萬元，執(zhí)行率為52.39%；
22.執(zhí)法裝備購置及維護費年初預算批復數(shù)為100萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為5.2萬元，執(zhí)行率為5.2%；
23.執(zhí)法制服及標志購置費年初預算批復數(shù)為102萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為6.5萬元，執(zhí)行率為6.37%；
24.交通執(zhí)法經(jīng)費年初預算批復數(shù)為149萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為105.48萬元，執(zhí)行率為70.79%；
25.質量監(jiān)督抽檢費年初預算批復數(shù)為20萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
26.質監(jiān)站辦公樓運行費年初預算批復數(shù)為47.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為25.34萬元，執(zhí)行率為53.57%；
27.交通建設項目從業(yè)人員培訓費年初預算批復數(shù)為4.3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
28.交通建設項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費年初預算批復數(shù)為3萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0%；
29.網(wǎng)絡安全保障專項年初預算批復數(shù)為19.67萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0萬元，執(zhí)行率為0；
30.長沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項年初預算批復數(shù)為117.66萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為0.09萬元，執(zhí)行率為0.08%；
31.機房運維及信息化軟硬件支出專項年初預算批復數(shù)為67.9萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18.49萬元，執(zhí)行率為27.23%；
32.交通信息化運行保障專項年初預算批復數(shù)為44.43萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為12.95萬元，執(zhí)行率為29.15%；
33.城市公共交通發(fā)展專項資金年初預算批復數(shù)為56030萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為20168.51萬元，執(zhí)行率為36%；
34.長沙農(nóng)村公路建設專項資金年初預算批復數(shù)為26000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為4393.76萬元，執(zhí)行率為16.9%；
35.長沙干線公路建設專項資金年初預算批復數(shù)為23000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為14105.83萬元，執(zhí)行率為61.33%；
36.長沙磁浮工程PPP項目年初預算批復數(shù)為26680萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為18676萬元，執(zhí)行率為70%；
37.水運建設發(fā)展專項年初預算批復數(shù)為2000萬元，1-6月執(zhí)行數(shù)為498萬元，執(zhí)行率為24.9%；
（二）項目支出績效目標完成情況
1.辦公大樓運行費：①局辦公大樓運行正常，水、電、氣有效保障，維修工作有序推進，保障了機關大樓正常運行和人員辦公基礎條件；②督促物業(yè)管理單位做好了房屋管理、機電設備管理、公共區(qū)域及其設施管理、清潔衛(wèi)生管理、安全保衛(wèi)管理、會務服務、綠化管理、服務受理等工作。
2.交通項目業(yè)務工作專項：①開展黨組（黨委）理論中心組集體學習3次，組織自學3次，進一步提高了領導干部理論水平和履職能力；②開展局機關支部工作督查，召開黨建工作會議和黨群聯(lián)席會議，及時對“三會一課”等支出工作開展情況進行了檢查監(jiān)督；③計劃下半年開展選調工作，選調4名工作人員、2名政府雇員，充實干部隊伍；④拍攝交通運輸部“強國有我 開路先鋒—慶祝建團100周年交通大聯(lián)播”、恰同學少年—長沙橘子洲頭以及最美鄉(xiāng)村路帶火“紅色旅游”視頻，更好地展示了局機關文明創(chuàng)建成果。
3.交通運輸行業(yè)監(jiān)管及安全維穩(wěn)專項：①按照“三公”經(jīng)費有關政策要求，對照相關標準，從嚴控制“三公”經(jīng)費的支出，做好了公務用車管理工作；②扎實開展檔案管理工作，及時完成檔案整理，達到了進市檔案館標準；③收轉處置網(wǎng)絡輿情185條，及時妥處公共交通行業(yè)安全、服務質量等重點輿情，做好了輿論宣傳和輿情引導工作，維護了交通運輸系統(tǒng)和諧穩(wěn)定；④所有行政審批事項均在承諾時限內(nèi)完成審批，切實做到了行政審批事項一件事一次辦，深入推進了“一件事一次辦”和極簡審批改革任務；⑤未發(fā)生較大以上安全事故；⑥計劃9月份組織實施安全培訓，提高行業(yè)安全監(jiān)管人員的安全知識和管理能力，強化安全生產(chǎn)監(jiān)督管理；⑦認真開展了合同合法性審查，簽訂合同無違法情況，對行政行為進行嚴格把關，防范行政風險，開展政策文件合法性和公平競爭審查，經(jīng)多方協(xié)調，將《長沙市城市公共客運條例》修訂工作納入我市2022年立法計劃，為公共客運行業(yè)依法管理提供制度保障，制定《長沙市交通運輸局行政執(zhí)法決定法制審核辦法（試行）》，進一步規(guī)范我局行政執(zhí)法范圍、程序、流程，提升執(zhí)法工作水平；⑧按省交通運輸廳統(tǒng)一部署，與省交通醫(yī)院合作，派醫(yī)生駐守湘江長沙段霞凝新港水上化療哨卡，對進出長沙港船舶及船員進行血吸蟲病的查驗和化療等工作。
4.交通系統(tǒng)培訓專項：上半年因疫情原因暫未外出培訓，根據(jù)市政府《關于舉辦交通系統(tǒng)專題培訓班的請示》的批示，計劃7-9月開展培訓。
5.交通統(tǒng)計、工會、宣傳專項：①部署開展了全市交通運輸行業(yè)春節(jié)常態(tài)化送溫暖活動，向行業(yè)相關單位撥付慰問金、發(fā)放慰問物資；②開展全系統(tǒng)慶“三八”主題活動，積極組隊參加了省交通運輸行業(yè)職工羽毛球賽以及市總工會四球聯(lián)賽、組織局機關干部職工開展了桃花嶺定向徒步、健步走啟動儀式和“共建美麗長沙 共享幸福家園”義務植樹活動；③已下達2022年度內(nèi)部審計計劃的通知，并配合市審計局做好了2021年度預算執(zhí)行及其他財政收支情況審計和長沙市2019年至2021年交通專項資金管理使用情況的專項審計；④上年度統(tǒng)計年度資料匯編正在加緊整理；⑤已完成上年度市級財政資金績效自評；⑥做好了建設國家綜合交通樞紐、強省會、愛心護考、地鐵6號線開通試運營等系列宣傳報道工作；⑦1-6月份在局門戶網(wǎng)站共發(fā)布和轉載信932條，網(wǎng)站平均每天更新信息5條，做到了信息及時公開率100%，實時更新率100%，不同類型欄目日更、周更頻率均衡。
6.派駐紀檢組工作經(jīng)費：保證了紀檢組外出督查工作用車、日常工作所需辦公用品和設備等，確保了紀檢組工作正常運轉。
7.公路水路自然災害風險普查專項：①嚴格按照上級要求，組織各區(qū)縣（市）完成轄區(qū)內(nèi)普通公路、農(nóng)村公路和全市轄區(qū)內(nèi)30個在建和營運的千噸級及以上泊位普查數(shù)據(jù)的匯總與校核，確保全市普查數(shù)據(jù)準確性和規(guī)范性；②通過匯總統(tǒng)計各區(qū)縣普查數(shù)據(jù)形成普查明細表，掌握了近十年重點隱患情況；③組織技術支撐單位按區(qū)縣、路線整理風險點情況，形成風險點和高邊坡分布圖，查明公路路段抗災能力和減災能力，切實做到了重點隱患應查盡查；④組織技術單位加快成果轉換，將普查成果矢量化，形成電子地圖圖層，為普查數(shù)據(jù)接入智慧交通系統(tǒng)奠定數(shù)據(jù)基礎。
8.城市公共交通發(fā)展專項資金：①純電動公交車占公交車總量的比例達到50%，新增及調整優(yōu)化公交線路達到26條；②公交服務質量考評線路覆蓋率100%；③彌補了公交運營虧損，保障主城區(qū)公交正常運營；④發(fā)展城市公共交通，滿足了廣大市民出行需求，緩解了城市道路擁堵，提供高質量公交服務，城區(qū)具備開行公交車條件的區(qū)域實現(xiàn)全覆蓋；⑤公交行業(yè)服務質量保持較高水平，打造了一支綜合素質高、技能過硬、服務意識強的司乘人員隊伍；⑥加強推廣純電動公交車，提升主城區(qū)優(yōu)化公交線路與地鐵接駁，提升主城區(qū)500米公交站點覆蓋率，引導公眾優(yōu)先選擇城市公共交通等綠色交通方式出行，通過公共交通工具減排減少空氣污染；⑦落實城市綠色貨運配送發(fā)展資金支持，2022年6月底發(fā)放發(fā)展資金684.67626萬元；⑧2022年巡游出租車推廣純電動車工作正在進行，比亞迪公司已陸續(xù)供車；⑨進一步加強了數(shù)據(jù)匯集，開展人工智能在視頻識別方面、大數(shù)據(jù)分析在交通運力方面的應用研究，提高了交通信息化水平，提高交通運行監(jiān)測的可視化能力和事前預防水平，切實促進了長沙綜合交通運輸體系建設。
9.長沙農(nóng)村公路建設專項資金：①已下達鄉(xiāng)村振興農(nóng)村公路提質改造專項計劃514公里，安排市級補助資金10289萬元；②完成農(nóng)村公路新改建任務352.7公里，為年度目標任務600公里的58.8%；③已完成農(nóng)村公路項目總投資3.2億元，為年度目標任務5.2億元的61.5%；④對2021年農(nóng)村公路建設與養(yǎng)護計劃完成情況進行專項檢查，進一步規(guī)范建設程序及資金使用，核查項目進度，為后續(xù)計劃鋪排提供依據(jù)；⑤推動農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革試點工作，出臺了《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革實施方案》和《長沙市深化農(nóng)村公路管理養(yǎng)護體制改革試點工作方案》；⑥組織指導寧鄉(xiāng)市、岳麓區(qū)、雨花區(qū)分別完成“四好農(nóng)村路”全國、省級示范縣申報；望城、瀏陽、寧鄉(xiāng)申報的“最美農(nóng)村路”均成功被省廳推薦申報國家級“最美農(nóng)村路”。
10.長沙干線公路建設專項資金：①完成投資10.52億元，為目標任務的71%；②干線公路建設新開工項目完成前期工作4個，為目標任務的80%；③干線公路養(yǎng)護工程項目完成33個項目設計批復，為目標任務的97%；④質量滿足工程驗收標準；完成了市級受監(jiān)項目質量抽檢，形成了檢測報告；⑤迎接了省交通運輸廳國省干線公路半年度督查考核，情況較好；⑥成本控制在項目設計批復概算內(nèi)；⑦超額完成1-6月固定資產(chǎn)投資目標；⑧2022年1-6月普通公路建設攻堅克難，暮坪湘江特大橋、S326瀏陽普跡至雨花跳馬等項目正在穩(wěn)步推進；⑨隨著國省干線等基礎設施的進一步完善，將有效改善路網(wǎng)結構，服務地方經(jīng)濟發(fā)展，促進地方旅游發(fā)展。
11.長沙磁浮工程PPP項目：①截止至2022年6月30日，長沙磁浮快線各項指標按目標要求完成情況良好，符合考核標準。②日均客流量受疫情及線路開岔停運影響增長率為-36.5%，運行圖兌現(xiàn)率99.99%，列車正點率99.99%，未發(fā)生安全生產(chǎn)事故;③列車退出正線運營故障率≤0次/萬列公里;④上半年開展了長沙磁浮快線提速改造工作，架修工作并配合了磁浮東延線建設工作;⑤切實強化了日常生產(chǎn)及運營安全管理，全面落實了“安全生產(chǎn)月”有關工作及“大整治百日攻堅”行動；⑤提升了客運服務質量，有序做好了停運及恢復運營的各項工作。
12.水運建設發(fā)展專項：①打造鋼制躉船、購買智能化航標計劃正在穩(wěn)步推進，完成后將持續(xù)提高水上安全監(jiān)管能力；②預計將在汛期結束后9月份啟動航道疏浚整治工程，整體工程完工后將嚴格按要求驗收；③每月按要求完成生活污水和污染物接收工作，持續(xù)提高水上生態(tài)可持續(xù)發(fā)展能力；④1-6月水域執(zhí)法巡航次數(shù)合計為1113次，進一步加強了轄區(qū)水域執(zhí)法巡航工作。
13.道路運輸從業(yè)資格考試考務費、資料費：①機動車駕駛培訓學員全年計劃招生200000人，1-6年實際招生127778人，完成計劃的63.89%；②道路運輸從業(yè)人員考試、換證、繼續(xù)教育人數(shù)全年計劃8000人，1-6月完成4939人，完成計劃的61.74%；③出租汽車駕駛員考試、換證人數(shù)全年計劃10000人，1-6月完成10583人，完成計劃的105.83%。
14.長沙駕培信息化管理系統(tǒng)使用維護費：駕培信息化管理系統(tǒng)正常運行，運用信息化管理手段，提高了管理效率。
15.教練員、駕校校長再教育費用及行業(yè)管理經(jīng)費：①已舉辦駕培行業(yè)工作會議，總結2021年駕培行業(yè)管理工作情況，表彰先進，布署2022年駕培行業(yè)工作任務；②舉辦了針對駕培機構的“禁毒宣傳進萬家”主題宣講活動；③對駕培機構宣傳新的行業(yè)管理法律法規(guī)。
16.安全事務管理及服務質量考核經(jīng)費：①召開安全生產(chǎn)專題調度部署會11次，共開展安全檢查66次，出動人員435人次，檢查企業(yè)178家，交辦問題隱患及提出工作建議123個，發(fā)出天氣預警、事故警示、安全駕駛信息111條，開展安全生產(chǎn)月和安全生產(chǎn)咨詢?nèi)栈顒樱l(fā)放宣傳資料3200冊，督促“兩客一危”違章車輛停運50臺次，組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人；②1-6月公交、出租、軌道行業(yè)月度、季度服務質量考核工作如期完成。2021年度質量信譽考核工作全面啟動，20家巡游出租汽車經(jīng)營單位、37家道路客運企業(yè)、52家危貨企業(yè)、17家網(wǎng)絡貨運企業(yè)、5家客運站場、已完成考核初評。
17.行業(yè)管理及市場調查經(jīng)費：①春運期間累計完成道路運輸客運量153.77萬人次，市內(nèi)交通出行客運量共計1.28億人次，圓滿完成春運各項任務。②優(yōu)化調整公交線路5條，配合做好地鐵6號線公交接駁現(xiàn)場勘查和方案制定工作；③參與公交服務質量考核獎勵辦法修訂和站亭牌提質提檔整體規(guī)劃方案起草，完成各類補貼初審共計約6338.78萬元；④推進出租車行業(yè)調研，收集反映情況共10類78條次，已逐項研究形成調研報告；⑤開展“兩客一危”行業(yè)、“百企萬人 爭先創(chuàng)優(yōu)”職業(yè)技能競賽活動，截至目前，線上小程序注冊駕駛員1785人、安全生產(chǎn)管理人員378人，完成學習58萬題次；⑥協(xié)助道路貨運協(xié)會成立籌備工作，5月26日市道路貨運協(xié)會正式揭牌。
18.道路運輸信息化管理：①保障了黎托信息化平臺運行良好，為我市公共交通行業(yè)監(jiān)管和社會服務上發(fā)揮了重要作用；②完成了1-6月份長沙市“兩客一危”車輛和普貨數(shù)據(jù)監(jiān)測工作：上半年，共制作了11883余份各類基礎數(shù)據(jù)監(jiān)測文件表格，總容量共5.6G數(shù)據(jù)內(nèi)容，每日提交各類報表6份，共1148份日報表；每周提交統(tǒng)計報表5份，共130份周度報表；每月提交分析報表25份，共154份月度分析報表，半年內(nèi)總計提交相關監(jiān)測數(shù)據(jù)1432份報表；③做好維修企業(yè)電子健康檔案系統(tǒng)維護工作，上半年共推動474家維修企業(yè)完成電子健康檔案系統(tǒng)對接，上傳數(shù)據(jù)143.9萬條。
19.從業(yè)人員培訓費：①上半年，共完成3000名出租車駕駛員的繼續(xù)教育培訓工作；②組織開展“兩類人”安全考核8場，通過1208人。
20.道路運輸證牌工本費：上半年，共完成1516塊臨時客運標志牌、17369張出租車服務監(jiān)督卡、17318張客運企業(yè)包車牌等的印刷及核發(fā)工作。
21.公交事務中心辦公樓運行經(jīng)費：上半年，中心開展了辦公樓隱患排查工作，同時，按期支付辦公樓物業(yè)管理費、水電費，做好了辦公樓各項運行維護工作。
22.統(tǒng)計調查經(jīng)費：①完成了2021年統(tǒng)計資料匯編工作，并制作匯編資料一本；②組織55家貨運企業(yè)負責人及統(tǒng)計員召開統(tǒng)計業(yè)務培訓會，加強了對企業(yè)關于一套表工作的宣講，引起企業(yè)領導的高度重視，安排好運輸生產(chǎn)數(shù)據(jù)的收集和整理。組織區(qū)縣召開一套表工作推進會，會議進一步壓實了區(qū)縣對數(shù)據(jù)的審核責任并培訓了一套表統(tǒng)計制度和審核規(guī)則；③及時完成了行業(yè)一套表及月報上報工作。
23.培訓及安全費：開展了常態(tài)化、集中式的軍事操練，高質量舉行了軍事隊列會操，通過開展集中業(yè)務培訓等，進一步提高執(zhí)法隊伍整體素質，提升執(zhí)法隊伍凝聚力、戰(zhàn)斗力。
24.違法車輛暫扣停車費：暫扣和證據(jù)登記保存違法車輛停放服務費用為142.50萬元/年，今年上半年已支付71.25萬元，下半年將按照合同支付剩余款項。暫扣違法車輛被停放在指定停車場，得到了妥善的管理。
25.執(zhí)法局辦公樓運行經(jīng)費：上半年支付了各辦公場所的水費、電費及一季度物業(yè)管理費等，辦公場所全部正常運轉，為執(zhí)法工作的順利開展提供了安全、穩(wěn)定、有序的辦公環(huán)境。
26.宣傳費及違法車船登報費：緊扣“執(zhí)法為民”“我為群眾辦實事”等主題，及時加強“三站一場”專項整治、春運值班值守、抗冰保暢、疫情防控、安全執(zhí)法等重點工作的宣傳，塑造執(zhí)法隊伍良好形象。
27.執(zhí)法裝備購置及維護費：通過執(zhí)法裝備、辦公設備的購置和維護，為執(zhí)法工作的開展提供了有力保障。
28.執(zhí)法制服及標志購置費：持續(xù)深化“作風建設提升年”活動，進一步針對性進行了執(zhí)法著裝規(guī)范。
29.交通執(zhí)法經(jīng)費：①扎實開展安全生產(chǎn)大檢查百日攻堅專項行動，嚴格安全執(zhí)法檢查，切實抓好主責主業(yè)的安全執(zhí)法工作；②以“三站一場”為核心，緊盯重點車輛的運營規(guī)范，抓好隱患排查與問題整治，切實維護好全市道路運輸市場的安定有序；③持續(xù)打擊非法營運，通過跨區(qū)執(zhí)法、交叉執(zhí)法、重點區(qū)域布控及流動執(zhí)法巡查等方式，持續(xù)開展集中整治行動，進一步凈化站點及其周邊客運市場秩序；④聚焦交通頑瘴痼疾整治痛點難點，組織開展“逢五逢十貨車專項整治行動”，凈化貨運市場秩序；⑤有力開展高速公路路域環(huán)境整治，加強對所轄高速公路控制區(qū)、公路用地、服務區(qū)執(zhí)法檢查，持續(xù)打響路域環(huán)境整治攻堅戰(zhàn)。2022年1-6月，全局共辦結案件2224宗。
30.質量監(jiān)督抽檢費：2022年3月與有關業(yè)務單位簽訂了2022年度受監(jiān)項目工程實體及原材料質量監(jiān)督抽檢采購合同協(xié)議，約定20萬元的質量監(jiān)督抽檢費分兩次支付，合同簽訂之后3個月內(nèi)支付50%，全年度檢測完成后支付按實結算金額的100%。截至當前，已經(jīng)支付了10萬元的質量監(jiān)督抽檢費。
31.質監(jiān)站辦公樓運行費：及時支付了物業(yè)管理和水電費等，辦公樓保持正常運行和維護管理，為各項工作的順利開展保駕護航。
32.交通建設項目從業(yè)人員培訓費：擬于2022年9月舉辦全市交通建設項目從業(yè)人員培訓，該筆預算資金將在培訓結束以后再進行支付。
33.交通建設項目安全監(jiān)督檢查經(jīng)費：擬于下半年聘請專家陪同進行安全監(jiān)督檢查，該預算資金擬作為檢查勞務費支付。
34.網(wǎng)絡安全保障專項：①上半年共完成滲透測試4次、漏洞掃描2次，重大節(jié)日保障1次，并出具了相應的檢測報告;②2022年6月份，完成了長沙市交通運輸局信息系統(tǒng)等保及安全測試項目招標采購工作，并簽訂了合同，安全測評機構已進場，現(xiàn)正組織技術人員對我局系統(tǒng)進行三級等保測評及備案，確保相關信息系統(tǒng)的信息安全，全面提高相關信息系統(tǒng)的安全防護能力。
35.長沙市交通綜合運行協(xié)調與應急指揮中心（TOCC）運行服務外包專項：①較好的完成TOCC平臺全方位動態(tài)監(jiān)測工作開展，通過挖掘交通行業(yè)數(shù)據(jù)應用，及時、高質量的發(fā)布各類分析報告2份，較好的完成今年3、4月份疫情期間應急指揮調度技術支撐保障工作；②通過編制微信版月報、智慧交通簡報、運行監(jiān)測月報等，更好的`服務領導決策、行業(yè)管理及公眾出行等方面，較好的完成TOCC演示講解及各類會議會務保障工作。
36.機房運維及信息化軟硬件支出專項：①上半年共完成機房巡檢149次，其中精密空調全面巡檢1次，UPS全面巡檢3次，動環(huán)監(jiān)控全面巡檢1次；②上半年完成了4大虛擬化群集資源優(yōu)化，釋放無用資源，提高機房資源的利用率；③對機房動環(huán)監(jiān)控服務器系統(tǒng)進行了升級，優(yōu)化了系統(tǒng)規(guī)則及策略；④完成了機房專線的改造，保障了網(wǎng)絡安全，降低攻擊風險，同時對防火墻策略進行優(yōu)化，提高防護性能；⑤對網(wǎng)約車監(jiān)管平臺進行系統(tǒng)維護，每月按時上門服務，及時收集用戶反饋信息并進行優(yōu)化，保障網(wǎng)約車監(jiān)管平臺的正常運行，保障行政審批的正常進行。⑥在機房精密空調運維保養(yǎng)方面，要求運維公司定期對機房精密空調進行巡檢，如發(fā)現(xiàn)故障，2小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行緊急處理。
37.交通信息化運行保障專項：①按質按量完成了印刷費、辦公設備購置等項目，確保了交通信息化的日常運行高效流暢；②及時完成了專線部署工作，提供了數(shù)字專線的租用和維護服務，確保了長沙市交通運輸局與各單位之間的網(wǎng)絡暢通及辦公期間的高效流暢運行，上半年網(wǎng)絡穩(wěn)定率達99%以上，斷網(wǎng)次數(shù)不超過5次。
四、存在的問題及原因
我單位項目支出預算執(zhí)行中存在的主要問題為上半年度整體支出執(zhí)行率偏低，原因主要有：一是資金的支付方式一般約定款項分期支付，合同簽訂后支付一定比例，項目驗收合格后支付剩下部分；二是受疫情影響，相關培訓工作暫未進行，計劃下半年開展培訓工作。
五、有關建議及工作措施
在績效目標的編制過程中，預算項目績效指標中的三級指標需要單位自己設置，但是相關業(yè)務人員對績效指標的設置理解不夠深刻，導致在項目實施時發(fā)現(xiàn)指標的設置與實際情況不相符，不能很好的體現(xiàn)項目的績效完成情況，因此建議組織各單位業(yè)務人員進行相關的業(yè)務培訓，更好的推進財政資金績效監(jiān)控工作。
項目績效監(jiān)控報告7
一、項目基本情況
（一）項目概況
根據(jù)《貴州省地質災害防治指揮部辦公室關于調整地質災害防治技術保障對應單位的通知》（黔地災防指辦發(fā)〔xxxx〕4號）
和《貴州省自然資源廳關于印發(fā) xxxx 年全省地質災害防治駐縣技術保障工作組名錄的通知》（黔自然資函〔xxxx〕393號）相關規(guī)定，為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全。
（二）項目實施期限
xxxx年1月1日到xxxx年12月31日。
（三）項目主要內(nèi)容、涉及范圍
做好我市地質災害汛前排查、汛中檢查和汛后復查，以及突發(fā)性地質災害險情、災情勘查等技術工作。
（四）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、投入等情況
根據(jù)xxxx年度年初預算，安排20萬元用于我市xxxx年度地質災害防治技術服務保障經(jīng)費，該資金已完成資金撥付審批流程，待支付。
二、績效目標的核對和確定情況
（一）項目的.績效目標、績效指標設定情況
數(shù)量指標：聘請專業(yè)地勘單位1個；
質量指標：滿足我市xxxx年度地災防治技術支撐要求；
保障時限：xxxx年度；
成本指標：保障經(jīng)費≤20萬元；
社會效益：為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全；
可持續(xù)影響指標：提升我市地質災害技防能力；
服務對象滿意度指標：服務對象滿意度≥90%。
（二）績效目標的核對情況（如有調整，應說明原因）
無
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況
xxxx年3月1日，市人民政府與貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司簽訂赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書，并明確服務內(nèi)容。
（二）項目管理情況
貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司按照赤水市xxxx年度地質災害防治技術保障責任書完成xxxx年度地質災害防治和災險情處置技術支撐。
（三）項目組織實施的實際情況與目標的差異情況說明。
無
四、項目績效情況
（一）項目實際產(chǎn)出情況
為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，保障經(jīng)費為20萬元。
（二）效果和效益情況
為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全，提升我市地質災害技防能力。受訪干部群眾滿意率大于90%。
（三）從項目的經(jīng)濟性、效率性、效益性和公正性等方面進行具體分析。
經(jīng)濟效益：通過技術保障，及時發(fā)現(xiàn)災險情并進行處置，降低災險情造成的經(jīng)濟損失。
社會效益：為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障，提升地質災害防治水平，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。
（四）項目績效實際情況與目標的差異情況，以及對差異原因的詳細說明。
項目績效實際情況與目標一致。
（五）項目按照現(xiàn)有執(zhí)行軌跡可能達到的最終狀態(tài)、實現(xiàn)的最終效果，可能產(chǎn)生或出現(xiàn)的問題。
技術保障單位為我市xxxx年地災防范提供技術保障支持。
五、存在的主要問題及改進的措施和建議
（一）主要問題
技術保障經(jīng)費已完成撥付手續(xù)，未支付。
（二）改進措施與建議
積極完成支付程序。
（三）績效跟蹤結論
為了提升我市地質災害防治水平，增強技術力量，保障人民群眾生命財產(chǎn)安全。聘請貴州省地礦局第二工程勘察院有限公司作為我市地災防治技術支撐單位，為xxxx年度地質災害防治和災險情處置提供技術保障安全，目前已完成各項績效指標。
六、其他需要說明的情況
無。
項目績效監(jiān)控報告8
一、基本情況
（一）項目概況。包括項目背景、主要內(nèi)容及實施情況等
項目立項背景：瀘西縣醫(yī)療保障局于20xx年2月26日成立，原來由瀘西縣民政局負責的醫(yī)療救助業(yè)務轉入瀘西縣醫(yī)療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發(fā)省民政廳等部門關于進一步完善醫(yī)療救助制度加快推進重特大疾病醫(yī)療救助工作實施意見的通知》（云政辦發(fā)〔20xx〕65號）、《紅河州醫(yī)療保障局等部門關于進一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助制度管理工作的通知》（紅醫(yī)保發(fā)〔20xx〕78號）、《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫(yī)療救助制度加快推進重特大疾病醫(yī)療救助工作的實施意見》（瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號）等文件要求，嚴格執(zhí)行醫(yī)療救助相關制度。
政策依據(jù)：根據(jù)瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕10號《瀘西縣醫(yī)療保障局瀘西縣財政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯(lián)關于進一步規(guī)范和完善城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》和瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號《關于進一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》、瀘政辦發(fā)〔20xx〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫(yī)療救助制度加快推進重特大疾病醫(yī)療救助工作的實施意見》等文件實施，基本做到了手續(xù)齊全、程序完備、資料真實、救助有效。
項目基本性質、用途：城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助補助資金項目的實施是國家惠民政策的一項重要舉措，它對改善黨群關系、干群關系，鞏固全縣基層執(zhí)政基礎發(fā)揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實施以來，有力地緩解了農(nóng)民“因病致貧、因病返貧”的現(xiàn)象，在減輕建檔立卡貧困人員醫(yī)療費用負擔，保障建檔立卡貧困人員身體健康，完善醫(yī)療保障體系，關注民生，構建和諧社會上發(fā)揮了積極作用，也得到了廣大農(nóng)民的擁護。同時也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產(chǎn)生新的建檔立卡家庭，預防和減少精神病人給社會帶來的危害。
主要內(nèi)容、涉及范圍：
（1）資助參保
①特困供養(yǎng)人員。特困供養(yǎng)人員由醫(yī)療救助資金全額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險和大病保險。
②低保對象、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫(yī)療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險，其余部分由個人承擔。
對符合多種資助參保條件的，按“就高”原則給予資助參保。
（2）規(guī)范完善門診和住院救助政策。根據(jù)中央和地方財政下?lián)艿尼t(yī)療救助資金籌集安排，統(tǒng)一和規(guī)范門診、住院救助標準。
①規(guī)范門診救助。門診救助重點為患慢性病、特殊病（病種范圍按城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險規(guī)定病種執(zhí)行）需要長期在門診治療，自付費用較高的.醫(yī)療救助對象。救助對象在定點醫(yī)療機構治療，當年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報銷后，按70%的比例救助，年內(nèi)累計最高救助不超過1000元。
②完善住院救助。特困供養(yǎng)、城市“三無”人員在醫(yī)保定點醫(yī)療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報銷后，個人實際自付費用給予全額救助，最高救助限額10萬元。余額部分由民政部門進行臨時救助。
③城鄉(xiāng)低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫(yī)保定點醫(yī)療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過1000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內(nèi)最高救助不超過20000元。
④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點醫(yī)療機構住院治療，當年發(fā)生的政策范圍內(nèi)醫(yī)療費用經(jīng)基本醫(yī)保和大病報銷后，個人實際自付費用累計超過5000元以上的部分，按最高40%的比例救助，累計年內(nèi)最高救助不超過20000元。
（二）資金投入和使用情況。
20xx年醫(yī)療救助專項經(jīng)費項目收入3150.28萬元，支出3150.28萬元。
（三）項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.項目績效總目標
建立完善城鄉(xiāng)居民醫(yī)療救助制度，加強與民政、衛(wèi)生、殘聯(lián)等有關部門協(xié)作配合，共同做好重特大疾病醫(yī)療救助與基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)居民大病保險和商業(yè)保險的有效銜接，確保城鄉(xiāng)居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者，幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫(yī)療救助，保障貧困人口看得起病，得了大病、重病后基本生活過得去，確保不因病致貧、因病返貧，助力和鞏固全縣決戰(zhàn)決勝脫貧攻堅。
2.項目績效階段性目標
根據(jù)云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫(yī)療救助政策，制定了瀘醫(yī)保發(fā)〔20xx〕45號《關于進一步規(guī)范城鄉(xiāng)醫(yī)療救助工作的通知》，打造健康扶貧四重保障體系，將基本醫(yī)療保險、大病保險、醫(yī)療救助、財政兜底整合一體，織密織牢了針對城鄉(xiāng)低保、建檔立卡貧困人員、特困供養(yǎng)人員和其它特殊困難人員的醫(yī)療保障網(wǎng)，最大限度減輕困難群眾醫(yī)療支出負擔，防止其因病致貧或因病返貧，從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時，“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出，極大地方便了困難群眾尋醫(yī)問藥，打通了困難群眾就醫(yī)“最后一公里”的問題。
（四）項目組織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。
1.項目組織情況
按照機構改革職能劃轉工作要求，城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（以下簡稱“醫(yī)療救助”）劃轉至醫(yī)療保障部門統(tǒng)一管理。為做好醫(yī)療救助工作的有效銜接，確保醫(yī)療救助政策的連續(xù)性，持續(xù)鞏固完善醫(yī)療救助制度，不斷完善工作機制，創(chuàng)新服務措施。
2.項目管理情況
我縣所有的醫(yī)保定點醫(yī)療機構已開通“一站式”結算，特困供養(yǎng)、城鄉(xiāng)低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無”救助對象在縣域內(nèi)醫(yī)保定點醫(yī)療機構發(fā)生醫(yī)療費用，由醫(yī)療機構與醫(yī)保部門直接結算；實行“一站式救助”，縣域外就醫(yī)的到醫(yī)保中心窗口進行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫(yī)保定點醫(yī)療機構住院治療符合醫(yī)療救助的，應提出救助申請，填寫《瀘西縣城鄉(xiāng)醫(yī)療救助申請審批表》，提供相關證明材料：本人申請書（手寫）、身份證復印件（沒有身份證小孩需提供戶口本復印件）、診斷證明書復印件、出院證復印件、城鄉(xiāng)基本醫(yī)療保險住院費用撥付單（原件）等，交戶籍所在地村（居）委會、鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府逐級提出審核意見后，并在所在村委會或者村民小組進行公示，公示時間五個工作日，公示期滿后，由鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會保障服務中心報縣醫(yī)療保障局審批。經(jīng)縣醫(yī)療保障局審核，對不符合醫(yī)療救助條件的，簽注理由后退回申請人；對符合救助條件的，及時給予審批。
縣醫(yī)療保障局待遇保障和基金監(jiān)督科收到上報的審批表后，將組織工作人員對審批對象進行抽查核實，上報救助對象符合條件審批后，由縣醫(yī)療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶。
二、部門評價工作開展情況
（一）部門評價目的、對象和范圍。
了解20xx年度瀘西縣醫(yī)療保障局醫(yī)療救助專項經(jīng)費項目支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況，以及所取得的效果。通過評價，在部門預算配置、預算執(zhí)行等方面總結經(jīng)驗，找準存在的問題，為進一步加強和規(guī)范部門資金支出，提升預算配置的科學合理性，優(yōu)化財政支出結構提供決策參考和依據(jù)，為下一步績效評價的逐步推開進行經(jīng)驗性積累奠定基礎。
（二）績效評價原則、依據(jù)、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
本次績效評價遵循科學規(guī)范、公正公開、績效相關原則，應用比較法以及問卷調查法等方法，定量與定性相結合，單位自評相結合的辦法。
（三）績效評價工作過程。
20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作，經(jīng)單位報送資料查看，20xx年度績效目標基本得到實現(xiàn)，部門履職情況較好。
三、綜合評價情況及評價結論
（一）績效評價綜合結論。
優(yōu)
（二）績效目標實現(xiàn)情況等。
20xx年度績效目標基本得到實現(xiàn)，部門履職情況較好。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況分析。
分值15分，自評分15分。
（二）項目過程情況分析。
分值20分，自評分20分。
（三）項目產(chǎn)出情況分析。
分值35分，自評分34.96分。
（四）項目效益情況分析。
分值30分，自評分29.8分。
五、主要經(jīng)驗及做法
瀘西縣20xx年醫(yī)療救助專項經(jīng)費項目實施過程中，瀘西縣醫(yī)療保障局一是制定了相關內(nèi)控制度。二是在基金管理方面，專人專管，專戶儲存，專賬管理，專款專用，做到“事前公開、過程公開、結果公開”，使整個經(jīng)費的運作受廣大人民群眾的監(jiān)督。
六、存在的問題及原因分析
（一）預算績效觀念不強，工作質量待提高
部分職能部門對預算績效管理工作重視程度還不足，缺乏主動性；對預算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規(guī)程認識不夠深入，申報績效目標不夠明確，設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。
（二）評價指標體系不完善，實際操作有難度
盡管縣級已有績效評價共性指標體系，但是對指標具體的設置沒有統(tǒng)一的明確規(guī)定，沒有針對性較強的個性評價指標體系可供預算單位借鑒。同時財政預算支出的范圍在逐年擴大，新政策新情況不斷出現(xiàn)，現(xiàn)有評價指標的針對性和適應性已降低，直接影響了績效評價的質量。
（三）績效管理體系不健全，工作流程需優(yōu)化。
一是隨著績效管理工作的逐步深入，績效管理辦法需要進一步完善，相關的工作機制和流程也需健全。二是預算績效目標編制、預算執(zhí)行過程中的績效監(jiān)控、績效評價結果的應用等都處于探索起步階段，工作流程需不斷優(yōu)化。
七、有關建議
（一）進一步加強預算管理意識，嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制；全面編制預算項目，優(yōu)先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目，盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目，進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
（二）加強財務管理，嚴格財務審核
在費用報賬支付時，按照預算規(guī)定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算，杜絕超支現(xiàn)象的發(fā)生。
八、其他需要說明的問題
無
項目績效監(jiān)控報告9
一、部門（單位）概況
（一）依托賓陽縣疾病預防控制中心建設農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心，利用其技術與場地，并在原有設備儀器基礎上適當增加該中心的水質檢測儀器設備，使中心具有檢測《生活飲用水衛(wèi)生標準》（GB5749-20xx）中42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標的能力。開展全縣農(nóng)村生活飲用水安全監(jiān)測，在監(jiān)測發(fā)現(xiàn)安全風險點，及時排查安全隱患，有效降低疾病發(fā)生，撰寫水質監(jiān)測報告上報政府等，《中華人民共和國水污染防治法》、《廣西壯族自治區(qū)飲用水水源保護條例》、《南寧市飲用水水源保護條例》、《水利部關于進一步加強農(nóng)村飲水安全工程運行管護工作的指導意見》（水農(nóng)〔20xx〕306號）和《南寧市人民政府關于農(nóng)村飲水安全工程運行管理有效降低傳染病發(fā)生發(fā)生率。
1.項目組織領導小組：負責指導、協(xié)調生活飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測及中小學視力篩查各項工作。
組長：黃時勇
副組長：羅宗賓、甘曉琴、馬勇鏘
成員：李啟新、何作凡、李偉、黃英哲、林加義、何春秀
2.項目管理
（1）技術指導小組：負責組織開展生活飲用水水質衛(wèi)生監(jiān)測及視力篩查項目的現(xiàn)場調查、采樣、檢驗等技術指導、培訓及質量控制。
組長：羅宗賓
成員：黃英哲、林加義、黃海燕、黃芝紅、彭忠林、
何文峰、廖麗芬。
（2）現(xiàn)場工作組：負責現(xiàn)場采樣、視力篩查及質量控制。
一組：黃海燕、曾秋蘭、陳威、韋潔、檢驗科1人
二組：林加義、黃芝紅、陳麗筠、李慧玲、鄧贊民、辦公室1人
數(shù)據(jù)錄入和質量控制：羅宗賓、林加義、黃海燕、李慧玲
（3）檢驗工作組：負責水質檢驗及質量控制，成員由檢驗科人員組成
（二）項目總目標（中長期目標）預期總目標腸道傳染發(fā)生率控制在8.0/10萬，保障工程良性運行，達到美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村，為農(nóng)村水污染綜合治理提供有力證據(jù)。
（三）20xx年度整體支出績效目標,項目每年安排資金152萬元，全部由縣財政支出。
（四）20xx年預算績效管理開展情況共152萬元。
項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況，包括項目主要內(nèi)容和涉及范圍。
賓陽縣疾病預防控制中心具備所要求的技術能力和實驗場所。新增農(nóng)村飲水安全工程水質42項常規(guī)指標和本地特有非常規(guī)指標后，需增加的人員與經(jīng)費計算如下：
（1）人員費用：
賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心需增加人員6人，其中采樣人員2人，專業(yè)檢測人員2名，分析評價人員2人。按平均3.6萬元/人·年，6名工作人員年工資約為21.6萬元。
（2）交通費
按平均取1次水樣往返70公里，每公里單價按1元計，全年取水樣包括定期檢測中的全分析項目、抽檢及巡檢，共計1251次，估算賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心年交通費用約為15.75萬元。
（3）檢測藥劑費
檢測藥劑和試劑費根據(jù)年檢測指標項數(shù)和單項指標檢測費用進行估算。年檢測指標項數(shù)為46251項，單項指標平均檢測費用按32元計，則賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心年檢測藥劑和試劑費約為50.00萬元。
（4）儀器設備及檢測車維護費
儀器設備設施、交通車輛等維護費按水質檢測中心儀器設備及設施投資（122.59萬元）的6%估算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心年維護費約為7.35萬元。
（5）辦公費等其他費用
辦公費包括化驗室、辦公室、資料室等場所的水、電、暖、通訊、紙張等費用，以及差旅費、檢測中心人員培訓、財務管理等費用。經(jīng)測算，賓陽縣農(nóng)村飲水安全工程水質檢測中心辦公費約為10萬元。
3.項目資金管理情況（包括管理制度、辦法的制訂及執(zhí)行情況）。年初制定資金使用預算，年度結算等財務管理制度，做到合理合法使用。
4.項目資金支出及撥付合規(guī)性情況，按任務撥付使用。
（五）目前按預算及執(zhí)行情況良好。
二、部門（單位）整體支出績效實現(xiàn)情況
（一）履職完成情況：到目前為止完成全年任務份（900份）的330份，完成36.67%，水樣品采集的水類型、數(shù)量、監(jiān)測項目、采樣地點符合方案要求，及時發(fā)現(xiàn)安全隱患點，及時解決，，有效降低水污染，數(shù)據(jù)及時上報。
（二）履職效果情況：提出飲水安全風險評估與管理意見，城鄉(xiāng)居民公共衛(wèi)生差距逐步縮小，居民健康水平逐步提高，美麗賓陽、清潔鄉(xiāng)村得到進一步改善。
（三）社會滿意度及可持續(xù)性影響，農(nóng)村水污染綜合治理，基本公共衛(wèi)生水平逐步提高。
三、績效運行監(jiān)控目標及目標值
績效目標是不存在調整，下半年加大力度進行完成總體目標。
四、績效監(jiān)控分析和監(jiān)控結論
（一）項目實施情況。
一是資金按時按量到位，資金實際使用情況和執(zhí)行率等有效進行；
二是績效目標表各指標完成情況、預期實現(xiàn)效果良好和不存在的差異情況。
（二）績效運行監(jiān)控其有效健康合法運行。
五、問題、糾偏措施和建議
（一）存在問題
1、農(nóng)村單村或聯(lián)村集中式供水水廠建成后處于政府、水利、衛(wèi)計“三不管”狀態(tài)，都是由自然村自行管理，很多供水工程管理人員都是由沒有飲水安全意識的老年人管理，無證上崗。無飲水污染應急處置措施，飲水工程的水質全部沒有經(jīng)過有效的凈化處理和消毒，設有凈化處理和消毒也形同虛設。有的`飲水工程建成后，監(jiān)管不到位，或者只有幾戶人使用，出現(xiàn)水源斷流，農(nóng)民就自接其他水源，甚至有些工程從未供過水。
2、隨著農(nóng)村城鎮(zhèn)化的快速發(fā)展，生活污水污染農(nóng)村飲用水源而造成的水質問題日益嚴重。我縣農(nóng)村水井受到生物性污染比較嚴重。
（二）改進措施
1、政府及相關部門要加強對農(nóng)村飲水工程管理，及時制訂相關工作要求，對水源地不符合飲用水衛(wèi)生標準的，要改選水源地，做好水源保護工作，以保證農(nóng)村飲用水工程安全衛(wèi)生。
2、政府、水利、衛(wèi)健、住建部門應加強飲用水衛(wèi)生監(jiān)督力度，保證各給水企業(yè)加強消毒設備和凈水設備的投入，及時進行消毒，并建立健全管理制度、操作規(guī)程和飲用水污染應急處置措施，以保證供水質量。
3、增加水源水監(jiān)測經(jīng)費，開展水源水監(jiān)測，從源頭上防止水污。
項目績效監(jiān)控報告10
一、項目支出基本情況
我單位根據(jù)2022年日常工作和重點工作的開展，申報了2022年財務預算，經(jīng)報上級主管部門和市財政局審批，我單位項目資金共計273.76萬元，項目具體明細如下：
1.公用經(jīng)費123.76萬元，系經(jīng)常性項目，用于保障日常工作的順利開展。
2.宣傳費39萬元，系經(jīng)常性項目。該項目主要用于我中心每年通過電臺、電視臺、紙質媒體、網(wǎng)絡媒體等各類媒體平臺開展大量宣傳工作普及業(yè)主的維修資金相關知識、解釋維修資金使用的政策問題，宣傳維修資金的代管模式、業(yè)主大會自行管理模式等政策。
3.法律咨詢行政應訴專項經(jīng)費10萬元，系經(jīng)常性項目。該項目用于我中心為應對面臨的行政賠償風險和民事賠償風險，聘請法律顧問團隊，進行法律咨詢，法律代理，行政應訴等事宜的處理。
4.中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費0.6萬元，系經(jīng)常性項目。我單位為中國物業(yè)管理協(xié)會維修資金研究專業(yè)委員會副主任成員單位，每年需向中國物業(yè)管理協(xié)會繳納會費，根據(jù)中國物業(yè)管理協(xié)會第五次會員代表大會通過的《中國物業(yè)管理協(xié)會會費繳納標準與管理辦法》規(guī)定，副主任委員單位會費標準為6000元每年。
5.維修資金系統(tǒng)運行維護費43.8萬元，系經(jīng)常性項目。該項目用于維修資金業(yè)務系統(tǒng)年服務費、財務系統(tǒng)年服務費、六區(qū)維修資金業(yè)務系統(tǒng)專線網(wǎng)絡費。
6.《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費20萬元，系一次性項目。立法工作為我單位今年的重點工作之一，該經(jīng)費用于修訂《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》的法律咨詢服務費，委托專業(yè)機構具體承擔立法起草、調研、聽證等工作服務費。
7.辦公用房改造、裝修費36.6萬元，系一次性項目。根據(jù)市機關事務局統(tǒng)一安排，我中心將由現(xiàn)辦公場所搬遷至他處，需要專項經(jīng)費用于搬遷、辦公用房裝修、布置，辦公用家具購置等。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
為了提高績效運行監(jiān)控工作質量和效率，我單位成立了績效運行監(jiān)控工作小組，小組辦公室設在財務室，全面負責本次績效監(jiān)控工作。一是組織各科室學習了相關文件，了解績效運行監(jiān)控工作流程，明確工作責任，工作小組將績效運行監(jiān)控工作進行分解，對績效監(jiān)控過程進行指導和監(jiān)督。二是加強溝通配合，工作小組指導各科室認真收集、整理相關資料，填寫項目支出績效目標執(zhí)行監(jiān)控表，要求對偏差原因進行分析說明，對績效目標完成情況進行預計。三是加強績效運行監(jiān)控管理制度和流程建設，進一步深化、完善績效管理體系，建立全過程的預算績效管理機制，促進績效管理工作向廣度和深度延伸。四是規(guī)范績效運行監(jiān)控資料的收集整理，確保相關信息完整、可靠，客觀公正地反映項目資金實際使用和產(chǎn)生的績效狀況，為今后該項目實施方向及管理方式的改進提供指導。
三、績效運行監(jiān)控情況
1.項目支出預算執(zhí)行情況
2.項目支出績效目標完成情況
截止2022年6月30日，法律咨詢行政應訴專項經(jīng)費及中國物業(yè)管理物業(yè)維修資金協(xié)會會費已百分百完成績效目標。維修資金系統(tǒng)運行維護費績效目標完成率為11.84%,已按工作計劃支付了六區(qū)維修資金網(wǎng)絡專線費5.19萬元。《長沙市物業(yè)專項維修資金管理辦法》修訂專項費績效目標完成率為52.5%，我單位已簽訂立法修訂的服務合同，并支付首付款10.5萬元。辦公用房改造、裝修費績效目標完成了30.49%，該項目執(zhí)行額度中19.87萬用于采購固定資產(chǎn)，16.73萬為辦公用房裝修費用。固定資產(chǎn)已采購8.8萬元，辦公用房裝修、搬家費已支付網(wǎng)絡安裝費及裝修工程招標評審費2.36萬元。宣傳費績效目標完成率為0，上半年無宣傳費用。公用經(jīng)費績效目標完成率為38.92%，日常性辦公經(jīng)費按工作計劃執(zhí)行，部分公用經(jīng)費項目上半年暫未執(zhí)行。
四、存在問題及其原因
截止2022年6月30日，我單位有四個項目執(zhí)行進度未達到50%。具體情況如下：
1.宣傳費執(zhí)行進度為0，主要原因為我中心2021年度宣傳合同簽訂時間為下半年，宣傳版面2022年上半年才消化完畢。7月上旬將簽訂2022年度宣傳合同，預計年底前完成執(zhí)行總目標。
2.維修資金系統(tǒng)運行維護費執(zhí)行進度未達到50%，該項目中財務核算系統(tǒng)服務費4萬元支付合同在年底簽訂，預計年底完成支付。另該項目中維修資金業(yè)務系統(tǒng)運行維護服務費34萬元，因維修資金業(yè)務系統(tǒng)今年重新開發(fā)上線，按協(xié)議將免除今年的`日常運行維護費，6月底我單位已向市財政局申請將該項指標中的34萬元調劑至辦公用房改造、裝修費項目中，待財政審批后將用于彌補我單位搬遷新辦公用房的搬家費及裝修費缺口，預計8月上旬完成支付。
3.辦公用房改造、裝修費執(zhí)行進度未達到50%，因辦公用房裝修改造工程將在7月上旬完工，待工程驗收合格后將進行付款。搬家費由于市機關事務局安排的辦公用房未完善，搬家工作推遲，預計7月底完成搬家后按程序付款，固定資產(chǎn)采購待搬家工作完成后將按工作計劃安排執(zhí)行，預計年底前完成執(zhí)行總目標。
4.公用經(jīng)費執(zhí)行進度未達到50%，該項目中辦公費、其他交通費用、公務車運行維護費、物業(yè)管理費、其他商品和服務支出按正常工作需求執(zhí)行中，另差旅費、培訓費、公務接待費、會議費項目因疫情原因部分工作延遲開展，下半年將按工作計劃執(zhí)行，預計年底前完成執(zhí)行總目標。
五、有關建議及工作措施
我單位于2022年納入財政全額撥款單位，在預算執(zhí)行中嚴格按照財政規(guī)定，按全年工作計劃科學化、精細化管理預算績效目標，切實把預算執(zhí)行工作抓緊抓實抓好。對于項目執(zhí)行未達成的問題，我單位將在日常工作中加強預算績效管理，強化各項目責任主體對預算績效實現(xiàn)情況的責任約束，對預算項目偏離績效目標的支出，及時采取有效的措施予以糾正，進一步規(guī)范專項資金使用績效。
對預算績效管理的相關建議：量化績效目標中的三級指標值，編制時指標應是具體的，能用數(shù)據(jù)進行評價。
項目績效監(jiān)控報告11
一、項目基本情況
隨著我市經(jīng)濟社會的發(fā)展，建設用地需求急劇攀升，省廳下達的年度用地計劃指標已遠遠不能保障我市建設用地實際需要。為保障建設用地，每年都要向省政府、省廳多次反復匯報協(xié)調爭取調劑追加計劃指標支持。
二、項目績效自評工作開展情況
1.前期準備
保山市自然資源和規(guī)劃局自接到《保山市財政局關于20xx年財政支出績效評價工作有關事項的`通知》（保財預［20xx］95號）文件后，由局分管領導牽頭組織開展該項工作，按照績效管理全覆蓋的要求對20xx年度財政預算安排的項目開展績效自評。
2.組織實施
局財務科根據(jù)通知要求，結合績效評價對象的實際情況，搜集、統(tǒng)計、整理績效評價相關資料，并對績效評價相關資料進行審查核實，綜合分析形成績效評價結論。
三、項目績效實現(xiàn)情況
（一）項目資金情況
1．項目資金到位情況。
20xx年預算批復項目前期工作經(jīng)費30萬元正。
項目資金執(zhí)行情況。
20xx年已按預算進度要求確保項目前期工作經(jīng)費支出完畢，年末無結轉結余。
2．項目資金管理情況。
根據(jù)《中華人民共和國預算法》、單位財務制度等規(guī)定，合法、合規(guī)管理項目資金。
（二）項目績效指標完成情況
1．產(chǎn)出指標完成情況。
產(chǎn)出指標完成良好，通過積極向上爭取及協(xié)調工作，保障了全市更多項目落地。
2．效益指標完成情況。
效益指標完成良好，通過爭取項目，實現(xiàn)合理利用土地，切實保護耕地，促進社會經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展。
3．滿意度指標完成情況。
服務對象滿意度較高。
四、績效目標未完成原因和下一步改進措施
績效目標已全面完成。
五、績效自評結果
績效自評為優(yōu)。
六、結果公開情況和應用打算
及時、全面公開預算績效信息。
七、績效自評工作的經(jīng)驗、問題和建議
加強績效管理的專業(yè)知識培訓。
八、其他需說明的問題
無
項目績效監(jiān)控報告12
為貫徹落實《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》（中發(fā)〔20xx〕34號）精神及《教育部關于全面實施預算績效管理的意見》（教財〔20xx〕6號）要求，根據(jù)《財政部關于開展20xx年度中央對地方轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評工作的通知》（財監(jiān)〔20xx〕2號），20xx年3—4月，教育部在對各地報送的年度績效自評材料進行審核評價基礎上，對20xx年度支持學前教育發(fā)展資金項目進行了績效自評。現(xiàn)將有關情況報告如下：
一、基本情況
1.政策背景
辦好學前教育，實現(xiàn)幼有所育，是黨和政府為老百姓辦實事的重大民生工程。為解決學前教育資源不足、城鄉(xiāng)發(fā)展不平衡、一些地方“入園難，入園貴”等問題，《國務院關于當前發(fā)展學前教育的若干意見》、《國家中長期教育改革和發(fā)展規(guī)劃綱要（20xx—20xx年）》等文件均提出“多種形式擴大學前教育資源”“多種渠道加大學前教育投入”等要求。為落實有關文件精神，20xx年起，中央財政通過補助和獎勵的方式支持學前教育發(fā)展。
根據(jù)《國務院辦公廳關于印發(fā)教育領域中央與地方財政事權和支出責任劃分改革方案的通知》（國辦發(fā)〔20xx〕27號），學前教育為中央與地方共同財政事權，所需財政補助經(jīng)費主要按照隸屬關系等由中央與地方財政分別承擔，中央財政通過“支持學前教育發(fā)展資金”支持引導地方發(fā)展學前教育，主要用于支持地方堅持公益普惠基本方向，公辦民辦并舉多種形式擴大普惠性學前教育資源；支持地方深化體制機制改革，健全成本分擔機制，制定并落實公辦園生均財政撥款標準和普惠性民辦園補助標準；支持地方健全幼兒資助制度，資助普惠性幼兒園家庭經(jīng)濟困難幼兒、孤兒和殘疾兒童接受學前教育。
2.資金投入情況
中央投入方面。根據(jù)《財政部教育部關于提前下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕147號）和《財政部教育部關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號），20xx年度，中央財政共投入支持學前教育發(fā)展資金188.40億元。
地方保障方面。各地不斷建立完善學前教育成本分擔機制，陸續(xù)出臺了公辦園生均公用經(jīng)費標準或生均財政撥款標準、普惠性民辦園扶持政策，明確了普惠性民辦園的生均補助標準。部分省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上加大投入力度，履行與事權相對應的支出責任。據(jù)統(tǒng)計，有31個省份在中央財政“支持學前教育發(fā)展資金”基礎上增加資金投入348.23億元。
3.整體績效目標設定情況
年度目標方面。根據(jù)學前教育事業(yè)發(fā)展實際，年度目標設定為全國學前教育三年毛入園率穩(wěn)步提升，普惠性幼兒園覆蓋率達到80%以上，公辦園在園幼兒占比不低于50%。
績效指標方面。根據(jù)年度目標，對產(chǎn)出、效益和滿意度指標進行細化，設定了全國普惠性學前教育資源覆蓋率和幼兒資助人數(shù)等數(shù)量指標，學前三年毛入園率、公辦園在園幼兒占比、普惠性學前教育資源和普惠保障水平等社會效益指標，以及師生滿意度和家長滿意度等滿意度指標。
4.區(qū)域績效目標設定情況
20xx年初，各地根據(jù)區(qū)域學前教育發(fā)展相關規(guī)劃、資金額度、上年度執(zhí)行情況等因素，設定了區(qū)域績效目標，報教育部、財政部審核。20xx年3月，教育部財務司組織專門人員，從績效目標完整性、相關性、適當性和可行性等方面，對各地報送的區(qū)域績效目標進行了審核。20xx年6月，財政部、教育部下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算，同步下達各地的區(qū)域績效目標。
二、資金執(zhí)行和管理有關情況
1.資金執(zhí)行情況
20xx年，“支持學前教育發(fā)展資金”共投入資金560.45億元，截至20xx年底，專項累計支出501.49億元，預算執(zhí)行率為89.48%。其中：中央資金共投入188.40億元，累計支出166.15億元，預算執(zhí)行率為88.19%。地方資金共投入348.23億元，累計支出314.83億元，預算執(zhí)行率為90.41%；其他資金共投入23.82億元，累計支出20.51億元，預算執(zhí)行率為86.10%。
2.中央資金管理情況
一是管理制度規(guī)范。財政部、教育部印發(fā)了《支持學前教育發(fā)展資金管理辦法》（財教〔20xx〕256號），明確了管理原則、資金支持方向、分配方式、管理要求等內(nèi)容。針對20xx年度資金，財政部、教育部在《關于下達20xx年支持學前教育發(fā)展資金預算的通知》（財教〔20xx〕88號）中，進一步明確了當年資金分配原則和資金管理要求，要求各地要切實發(fā)揮省級統(tǒng)籌作用，按照輕重緩急原則合理安排預算，科學分配資金，加大對“三區(qū)三州”等深度貧困地區(qū)，尤其是脫貧攻堅掛牌督戰(zhàn)縣支持力度；加大對積極推動普惠性民辦園發(fā)展的地區(qū)支持力度。同時，要求各地要切實加強資金管理，對擠占、挪用、虛列、套取補助資金等行為，按照有關規(guī)定嚴肅處理。
二是平臺監(jiān)管有力。自20xx年起，教育部通過“中央對地方教育轉移支付資金管理平臺”，統(tǒng)一了填報口徑及工作要求，加大了填報數(shù)據(jù)審核力度，加強了與其他信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)對接，顯著提升了有關數(shù)據(jù)的真實性、準確性和完整性，有力支持了教育經(jīng)費督查、審計、績效評價等相關工作開展，各級教育行政部門對教育經(jīng)費的使用監(jiān)管更加到位，轉移支付資金管理水平持續(xù)提升。
3.地方資金管理情況
一是制度不斷完善。各地不斷研究完善轉移支付分配、下達以及績效管理等相關政策舉措，多方位加強資金管理。如，安徽省貫徹落實有關脫貧攻堅和加強基層基本公共服務功能建設要求，分配資金時加大對欠發(fā)達地區(qū)和家庭經(jīng)濟困難幼兒傾斜支持力度。河南省建立項目建設任務臺賬，著力確保轉移支付資金年度目標任務如期實現(xiàn)。重慶市教育委員會印發(fā)專門通知，指導所轄縣區(qū)做好轉移支付績效管理工作，提高資金績效水平。
二是監(jiān)管持續(xù)強化。各地充分應用監(jiān)督檢查多種手段，建立健全激勵和約束機制，確保資金使用安全規(guī)范，持續(xù)提高財政資金使用效益。如，重慶市建立預算執(zhí)行情況月報制，并開展績效過程監(jiān)控，督促區(qū)縣加快執(zhí)行進度，提高資金使用效益；湖南省建立了省、市、縣三級督查體系，不僅將學前教育項目納入教育督導評估范圍，還將學前教育項目與其他教育民生項目一起開展專項督查，建立學前教育項目暗訪制度，不定期組織由項目管理人員、財務專家和基建專家組成的暗訪組，深入基層開展暗訪，針對明察暗訪發(fā)現(xiàn)的`問題，明確要求及時整改到位。
三、績效自評結果
1.年度目標完成情況
20xx年，中央轉移支付資金有力支持了學前教育普惠發(fā)展，確保了公益普惠辦園正確方向，保障了普惠性學前教育資源進一步擴大，推動了各地完善學前教育投入保障機制和深化學前教育事業(yè)體制機制改革，為努力構建學前教育公共服務體系和學前教育事業(yè)快速發(fā)展提供了堅強保障。據(jù)統(tǒng)計，20xx年學前教育毛入園率達到85.2%，比上年提高1.8個百分點；普惠性幼兒園在園幼兒占比為84.74%；公辦幼兒園在園幼兒占比為50.2%，達到年度目標。
2.產(chǎn)出指標完成情況
一是“全國普惠性學前教育資源覆蓋率≥80%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計顯示，全國普惠性學前教育資源覆蓋率為84.74%，達到年度預期目標。
二是“資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)400萬人次”的指標完成率為95%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，各地均對家庭經(jīng)濟困難幼兒進行了資助。據(jù)初步統(tǒng)計，20xx年，各級政府、幼兒園及社會共計資助在園幼兒816.17萬人次，其中，政府資助781.15萬人、幼兒園資助31.35萬人、社會資助3.67萬人，指標完成情況較好。但評價發(fā)現(xiàn)，部分省份未就資助家庭經(jīng)濟困難幼兒入園數(shù)設定區(qū)域績效指標，在省級區(qū)域績效自評時也未體現(xiàn)資助工作情況，從省級區(qū)域績效自評材料得出的績效指標完成情況不能反映指標落實情況。因此，此項指標完成率以95%計。
3.效益指標完成情況
一是“學前三年毛入園率≥85%”的指標完成率為100%。20xx年全國教育事業(yè)統(tǒng)計主要結果顯示，學前教育毛入學率為85.2%，達到年度預期目標。
二是“公辦園在園幼兒占比提高”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地公辦園在園幼兒占比均有一定程度的提高，整體指標完成情況較好。
三是“積極引導地方持續(xù)擴大普惠性學前教育資源”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地堅持公益普惠基本方向，堅持公辦民辦并舉，通過新建、改擴建公辦幼兒園，支持普惠性民辦園發(fā)展等多種措施，帶動普惠性學前教育資源持續(xù)擴大。
四是“引導地方有效提高學前教育普惠保障水平”的指標完成率為100%。根據(jù)區(qū)域績效自評材料，20xx年各地繼續(xù)深化體制機制改革，落實政府責任，健全成本分擔機制，并帶動引導富有社會責任感的企業(yè)和社會力量參與舉辦普惠性幼兒園，減輕了學前教育投入負擔，學前普惠保障水平持續(xù)提高。指標完成率為100%。
4.滿意度指標完成情況
一是“師生滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結果，學前教育師生滿意度為90.79%，達到年度預期目標。其中，西藏自治區(qū)的師生滿意度最高為99%。
二是“家長滿意度≥85%”的指標完成率為100%。根據(jù)各地填報的滿意度統(tǒng)計結果，學前教育家長滿意度為89.53%，達到年度預期目標。其中，天津市的家長滿意度最高為99.7%。
項目績效監(jiān)控報告13
一、項目概況
（一）上級下達項目資金及本級財政預算情況
1.預算情況說明。20xx年困難群眾救助項目年初預算按照上級調整后的保障標準，結合上年度項目保障對象的人數(shù)、標準和自然增長比例進行綜合測算，科學預測上級補助資金的同時，根據(jù)資金管理辦法等相關規(guī)定，向財政部門上報困難群眾救助項目本級預算資金。
2.資金到位情況。20xx年困難群眾救助中央補助到位資金6884萬元，省級補助到位資金596萬元，市級補助到位資金99萬元，區(qū)級配套資金3229.7萬元。本級配套資金按照年初預算，根據(jù)項目實施需要及時、足額匹配，資金到位率達100%。
城鄉(xiāng)低保上級補助分配資金6643.33萬元，本級配套732.1681萬元；臨時救助上級補助分配資金450萬元，本級配套資金100萬元；特困人員供養(yǎng)補助資金由本級資金配套2962萬；散居孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童生活補貼金上級補助分配資金185.67萬元，本級配套資金167.67萬元；流浪乞討人員救助資金上級補助分配資金100萬元。困難群眾事務性工作購買社會組織服務上級分配資金200萬元，本級未配套。
（二）項目績效目標
20xx年困難群眾救助按照績效目標工作任務，城鄉(xiāng)低保、特困標準不低于全省保障標準低限，城市低保標準不低于600元/月，農(nóng)村低保標準不低于400元/月，城市特困供養(yǎng)標準不低于780元/月，農(nóng)村特困供養(yǎng)不低于520元/月。對申請低保、特困供養(yǎng)救助對象全面進行居民家庭經(jīng)濟狀況核對，并以戶為單位計算家庭收入，實現(xiàn)按戶施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退進退，動態(tài)管理；持續(xù)深化“救急難”試點工作，提高臨時救助資金使用績效。嚴格執(zhí)行流浪乞討人員救助管理辦法，對被救助的對象實施生活救助、醫(yī)療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護等救助。
二、項目實施及管理情況
（一）資金使用情況
20xx年累計對2.9694萬名城鄉(xiāng)低保對象按標據(jù)實補差，累計發(fā)放救助金7375.4981萬元；累計對5633戶次城鄉(xiāng)困難群眾實施臨時救助，發(fā)放救助金538.11萬元；累計對4455名特困供養(yǎng)對象發(fā)放救助金3365.7173萬元；對594人次流浪乞討人員救助對象實施救助，支出流浪乞討救助金140萬元；對196名孤兒發(fā)放基本生活救助金233.5157萬元；困難群眾事務性工作購買社會組織服務34.2640萬元。困難群眾救助資金按照每月核實后的名單，經(jīng)股室審核、分管領導把關、主要領導審批后，再報區(qū)財政局進行資金核撥，資金支付與資金到位差額部分，根據(jù)困難群眾救助資金管理辦法確定的使用范圍進行內(nèi)部調劑使用。
（二）項目財務管理情況
單位財務管理制度健全、內(nèi)設規(guī)劃財務股負責項目資金的'管理、支付及核算，資金管理使用嚴格按照財務管理制度及資金管理辦法相關規(guī)定執(zhí)行，建立了民政部門審核審批、財政部門核撥資金、金融機構代發(fā)的資金發(fā)放監(jiān)管體系，保障了資金專款專用，封閉運行、有效防患了資金被挪用、截留的風險，項目資金實行專帳核算，賬務處理及時、規(guī)范。
（三）項目組織實施情況
1.健全完善制度。進一步建立健全了社會救助制度，強化制度規(guī)范化法制化建設，并結合安居區(qū)情，相繼印發(fā)了《安居區(qū)臨時救助制度實施細則（暫行）》《安居區(qū)民政局關于開展新增監(jiān)測對象救助工作的方案》《安居區(qū)民政局關于開展低收入及常態(tài)化兜底工作的通知》《安居區(qū)民政局關于鞏固拓展脫貧攻堅成果進一步做好社會救助兜底保障工作的通知》等一系列文件。
2.政策宣傳到位。對全區(qū)村（社區(qū)）干部、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）經(jīng)辦人員開展了城鄉(xiāng)低保、臨時救助、孤兒、事實無人撫養(yǎng)兒童等進行了專項政策解讀，努力提高民政經(jīng)辦能力服務水平。
3.監(jiān)督檢查到位。聯(lián)合區(qū)財政、審計等部門定期或不定期對困難群眾救助資金的使用和公開公示情況進行監(jiān)督檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題進行及時整改。
三、目標完成情況
困難群眾救助項目按照20xx工作目標任務和民生工程任務，全面完成各項年度工作目標和民生工作任務，完成目標任務100%。其中：城鄉(xiāng)低保按照城市低保600元/月，農(nóng)村低保標準400元/月，按全市城鄉(xiāng)低保標準以戶為單位計算家庭收入，實現(xiàn)按戶施保、按標補差、應補盡補、應保盡保、應退盡退，動態(tài)管理，城市低保累計月人均補差達302.35元，農(nóng)村低保累計月人均補助達182.09元，完成目標任務100%；臨時救助按照區(qū)人民政府《安居區(qū)臨時救助制度實施細則（暫行）》（遂安府辦發(fā)〔20xx〕6號），對全區(qū)困難群眾因自然災害、突發(fā)事故、重大疾病等特殊原因導致生活陷入困境、其他社會救助制度暫時無法覆蓋或救助后基本生活仍有嚴重困難的家庭和個人給予臨時性、應急性、過渡性救助，織牢兜底保障網(wǎng)，完成目標100%。特困人員供養(yǎng)按照城市供養(yǎng)780元/月、農(nóng)村供養(yǎng)520元/月的標準發(fā)放，完成目標100%。孤兒及事實無人撫養(yǎng)兒童基本最低生活養(yǎng)育金按照分散1200元/月的標準發(fā)放，完成目標100%；流浪乞討人員救助按照上級出臺的流浪乞討人員救助管理辦法嚴格執(zhí)行，對被救助的對象實施生活救助、醫(yī)療救助、臨時安置、教育矯治、返鄉(xiāng)救助、未成年人保護等救助，完成目標100%。
四、項目效益情況
困難群眾救助項目資金發(fā)揮了社會救助托底線、救急難的作用，既解決了困難群眾基本生活保障問題，也解決了突發(fā)性、緊迫性、臨時性生活問題。全面建立和完善困難群眾救助制度，對生活長期陷入困境、遭遇突發(fā)事件、意外事故、重大疾病或其他困難原因導致生活困難的群體家庭條件得到了進一步改善，擴大了社會影響，實現(xiàn)了社會救助兜底功能，形成了政府得民心，群眾得實惠的良好局面。
五、問題及建議
（一）存在的問題
1.民政專項資金上級補助力度逐年減少。隨著最低生活保障標準的提高和人們健康意識的增強與各類支出水平的提升，全區(qū)在城鄉(xiāng)低保、臨時救助等民生資金支出額度逐年增加，而省市民政專項補助資金額度逐年減少。在保障水平不斷提升情況下，資金缺口較大。就安居區(qū)財力現(xiàn)狀而言，財政保障壓力較大。
2.核定系統(tǒng)信息不全，收入核定仍然是個難點。一是缺乏科學有效的信息比對手段，目前低收入家庭經(jīng)濟狀況核對平臺未實現(xiàn)信息共享，無法進行信息比對，核查難度較大；二是對于申請人子女的贍撫養(yǎng)能力和贍撫養(yǎng)情況較難核實；三是在入戶過程中申請人有隱瞞、謊報家庭經(jīng)濟狀況的現(xiàn)象，導致收入核定不完全準確。
（二）相關建議
1.保障資金方面適度傾斜。鑒于安居區(qū)目前還處在加速發(fā)展的特殊時期，發(fā)展任務重，特別是民生保障任務艱巨的情況下，懇請在下?lián)芫葹木葷荣Y金時予以適當照顧，特別是在城鄉(xiāng)最低生活保障、臨時救助資金方面，懇請給予資金傾斜，支持全面實現(xiàn)“應保盡保、應救必救”。
2.加強低收入家庭經(jīng)濟狀況信息核對。科學的收入核查難題已成為城鄉(xiāng)低保政策實施過程中的重大瓶頸，建議省市民政部門積極銜接省級各部門或市級各部門，進一步建議健全協(xié)作聯(lián)動機制，完善低收入家庭經(jīng)濟狀況核實平臺信息數(shù)據(jù)，實現(xiàn)核對系統(tǒng)信息共享。如較好地利用此系統(tǒng)，可進一步提高社會救助對象甄別手段，從“兜底救助”向“精準兜底救助”轉變。
項目績效監(jiān)控報告14
我校在接到長沙市財政局（長財績〔20xx〕號）關于對市直預算部門開展20xx年預算績效監(jiān)控工作的通知后，組織相關部門認真開展了20xx年1-6月預算績效監(jiān)控相關工作,預算項目支出績效運行監(jiān)控情況如下：
一、項目支出基本情況
1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，計劃用于我校教學業(yè)務的辦公、公務接待、交通、維修、物業(yè)管理等支出。20xx年1-6月實際支出916.59萬元，主要用于物業(yè)管理支出（410.16萬）、日常維護支出（99.19萬元）、勞務費（44.38萬元）、電費（40萬）和其他教學業(yè)務支出（322.86萬元）。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元。20xx年1-6月實際支出6.64萬元，主要用于部門購置辦公或教學設備。
二、績效運行監(jiān)控工作開展情況
我校項目支出績效運行監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。項目支出的部門領導按照績效運行監(jiān)控工作要求精心組織、周密部署，把項目支出績效運行監(jiān)控工作列入部門重點工作，明確分工，指定專人將項目支出績效運行監(jiān)控工作責任落到實處。各項目支出部門和財務處加強溝通聯(lián)系和工作協(xié)調，及時反應在績效運行監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的有關問題，密切配合，共同促進績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
三、績效運行監(jiān)控情況
（一）項目支出預算執(zhí)行情況
1、教學業(yè)務費：20xx年預算合計2634.52萬元，20xx年1-6月實際支出916.59萬元，預算執(zhí)行率為34.79%。上半年由于3月份才開學，部分支出會延遲到下半年才報賬，因此執(zhí)行率會略低于50%。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費：20xx年申報資產(chǎn)配置經(jīng)費預算3040.4萬元，20xx年1-6月實際支出6.64萬元，預算執(zhí)行率為0.2%，此項目預算執(zhí)行率低的主要原因是大部分資產(chǎn)隨雙高建設相關項目采購，在實際支付時從雙高專項經(jīng)費中列支。
（二）項目支出績效目標完成情況
我校的項目支出都能按照項目績效目標較好完成。教學業(yè)務費以教務處主管業(yè)務為主，包括常規(guī)教學和重點項目，資產(chǎn)配置經(jīng)費是后勤處按各部門申報的資產(chǎn)配置需求進行申報，由采購辦進行采購。所有項目支出都能遵循業(yè)財匹配原則，做到花錢必有效。具體完成效目有：
1、教學業(yè)務費項目：主要完成了20xx級人才培養(yǎng)方案制訂相關工作：修（制）訂《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學《長沙商貿(mào)旅游職業(yè)技術學院20xx級專業(yè)人才培養(yǎng)方案(模板）》，修訂《公共基礎必修課程和公共選修課程的課程描述(20xx年)》等文件；召開制（修）訂專業(yè)人才培養(yǎng)方案工作推進會；教務處完成首輪初審、學術委員會審核；完成五年制大專班人才培養(yǎng)方案制訂工作；組織推送團隊參加20xx年湖南省教師職業(yè)能力比賽工作。結合學校實際，共于1月8日、5月10日先后組織了兩輪比賽，最終推薦11個團隊進入省賽，后續(xù)完成了11個省賽團隊的參賽視頻拍攝、參賽材料提交等工作；20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽：20xx年12月24-26日，我校高水平承辦了20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽，分別是高職務業(yè)財稅融合大數(shù)據(jù)審計技能和高職餐廳服共計2個賽項。我校積極參加20xx年湖南省職業(yè)院校技能競賽。共獲得9個一等獎，17個二等獎，15個三等獎；20xx年全國職業(yè)院校技能大賽參賽及主集訓點：學校獲得20xx年國賽參賽資格的賽項有：高職烹飪、農(nóng)產(chǎn)品質量安全檢測、會計技能、智能財稅、銀行業(yè)務綜合技能及餐廳服務等6個賽項。根據(jù)省教育廳的工作安排，我校定為高職烹飪、會計技能和智能財稅等3個賽項的湖南省主集訓點；湖南省第一屆職業(yè)技能大賽：承擔了湖南省第一屆職業(yè)技能大賽長沙代表隊8個賽項的`賽前集訓工作。包括餐廳服務（中餐）、餐廳服務（西餐）、酒店接待、中式烹調師（湘菜）、水處理技術、化學實驗室技術、陶瓷產(chǎn)品設計師以及中藥炮制工。負責集訓期間及比賽前期與長沙市代表隊集訓執(zhí)委會、長沙市人社局各項工作的對接。
2、資產(chǎn)配置經(jīng)費項目：專項資金績效運行整體質量較好，預算績效目標任務穩(wěn)步推進。項目實施進度影響資金使用進度，對本年度尚未啟動和執(zhí)行進度偏低的預算項目，及時反饋各部門（二級學院)，積極預控，確保后續(xù)績效目標有效實現(xiàn)。資金分配嚴格按實際工作需要，依據(jù)項目進度和開展情況合理安排，資金嚴格按照規(guī)范程序申請、管理和使用。
四、存在問題及其原因
1、項目支出的績效編制工作有待細化。在學校編制項目預算時，部分項目的執(zhí)行可能具有不確定性，因此項目支出的績效目標在編制時也不夠明確和細化。
2、項目支出預算執(zhí)行還要進一步加強。由于學校有寒暑假，部分項目在業(yè)務實際支出和財務報賬存在時間差異，因此每年的上半年預算執(zhí)行率都會偏低。
五、有關建議及工作措施
1、細化項目績效編制工作。加強各部門的項目績效管理意識，嚴格按照項目的績效目標要求，本著“勤儉節(jié)約、保障運轉”的原則進行項目支出；項目的預算編制范圍盡可能地全面、不漏項，進一步提高預算編制的科學性、合理性、嚴謹性和可控性。
2、完善資產(chǎn)管理，抓好經(jīng)費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃，規(guī)范各類資產(chǎn)的購置審批制度、資產(chǎn)采購制度、使用管理制度、資產(chǎn)處置和報廢審批制度、資產(chǎn)管理崗位職責制度等，加強單位內(nèi)部的資產(chǎn)管理工作。嚴格控制預算經(jīng)費的規(guī)模和比例，把關預算經(jīng)費支出的審核、審批，杜絕挪用和擠占其他預算資金行為；進一步細化預算經(jīng)費的管理，合理壓縮預算經(jīng)費支出。
項目績效監(jiān)控報告15
一、預算績效運行監(jiān)控工作組織開展情況
1.資金情況：我部門涉及專項資金共5個，其中“（區(qū)級）-消化存量資金-用于XXX”資金規(guī)模1.19萬元、預算項目1個資金規(guī)模1.19萬元；“（區(qū)級）-消化存量資金用于XXX”資金規(guī)模4.86萬元，預算項目1個資金規(guī)模4.86萬元；資金規(guī)模129萬元、預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模43.64萬元、XXX項目資金規(guī)模5.16萬元、XXX項目資金規(guī)模80.2萬元；“（上級）基金預算的通知”資金規(guī)模157萬元，預算項目1個，XXX項目資金規(guī)模157；“基金預算的通知”資金規(guī)模160萬元，預算項目3個，XXX項目資金規(guī)模84.7萬元、XXX項目資金規(guī)模50萬元、XXX項目資金規(guī)模25.3萬元。
2.監(jiān)控工作開展情況：我部門績效監(jiān)控主要采取部門自行監(jiān)控和單位重點監(jiān)控兩種方式。分管領導針對績效監(jiān)控工作精心組織、周密部署，把績效監(jiān)控工作列入重要議事日程，制定了具體措施，明確分工，指定專盡快將項目績效運行跟蹤監(jiān)控工作責任落到實處。配合局財務部門（單位）及時反應監(jiān)控中的有關問題，加強溝通、協(xié)調和聯(lián)系，密切配合，共同促進了績效監(jiān)控工作規(guī)范、有序、順利開展。
二、重點監(jiān)控工作情況
我部門針對專項資金管理可能存在較薄弱環(huán)節(jié)的XXX資金支出熱點項目，選取XXX項目資金進行部門重點監(jiān)控，經(jīng)過對半年績效目標及支出進度的監(jiān)控，資金績效已全部釋放。
三、預算績效運行監(jiān)控結果及分析
1.監(jiān)控結果。例如：績效目標實現(xiàn)程度達到50%的項目有4個，績效目標實現(xiàn)程度在30%以下的項目有0個，工作未開展的項目有0個。
2.預計年底能實現(xiàn)績效目標的項目有5個，涉及資金452.05萬元；不能完成績效目標的項目有0個，涉及資金0萬元；預計年底完成情況與年初目標差距較大的項目有0個，涉及資金0萬元。具體統(tǒng)計表如下：
3.偏差原因分析：分類詳細說明。
4.監(jiān)控過程中采取的.整改措施及整改結果。
四、下一步監(jiān)控工作
一是對于績效目標執(zhí)行正常項目，提出下半年保障目標實現(xiàn)的具體措施；對于執(zhí)行出現(xiàn)偏差的項目，結合原因分析，提出整改措施；對于預計年底無法實現(xiàn)的項目，提出調整意見；對于執(zhí)行中出現(xiàn)重大問題的，提出績效問責處理意見。
二是不斷積累經(jīng)驗，完善管理機制，由點及面，逐步擴大項目執(zhí)行績效跟蹤監(jiān)控范圍，為下一步績效監(jiān)控工作打下堅實基礎。
【項目績效監(jiān)控報告】相關文章：
項目支出績效監(jiān)控報告12-31
項目績效運行監(jiān)控報告01-02
項目運行績效監(jiān)控報告05-25
項目運行績效監(jiān)控報告01-03
項目運行績效監(jiān)控報告(實用)06-17
項目支出預算績效監(jiān)控報告03-02